目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機構(gòu)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(含北京市人才工作局)行政編制226人，實有人數(shù)199人；事業(yè)編制97人，實有人數(shù)56人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計35114.40萬元，比上年增加10582.82萬元，增長43.14%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計34578.35萬元，比上年增加10767.70萬元，增長45.22%，其中：財政撥款收入34566.51萬元，占收入合計的99.97%；其他收入11.84萬元，占收入合計的0.03%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計32496.56萬元，比上年增加10343.91萬元，增長46.69%，其中：基本支出9041.18萬元，占支出合計的27.82%；項目支出23455.38萬元，占支出合計的72.18%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計34663.18萬元，比上年增加10572.85萬元，增長43.89%。增加的主要原因是根據(jù)北京市機構(gòu)改革實施方案，本部門職能、人員增加，財政撥款收支相應(yīng)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32495.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出21635.77萬元，占本年財政撥款支出66.58%；教育支出3552.66萬元，占本年財政撥款支出10.93%；社會保障和就業(yè)支出2096.14萬元，占本年財政撥款支出6.45%；衛(wèi)生健康支出545.00萬元，占本年財政撥款支出1.68%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算21635.77萬元，比2019年年初預(yù)算減少999.52萬元，下降4.42%。其中：

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2019年度決算7803.82萬元，比2019年年初預(yù)算增加850.18萬元，增長12.23%。增加的主要原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)等政策；二是落實全市機構(gòu)改革方案，本部門職能、人員增加。

　　“組織事務(wù)”2019年度決算13831.95萬元，比2019年年初預(yù)算減少1849.70萬元，下降11.80%。減少的主要原因是按照中央和市委要求，落實過“緊日子”思想，壓減經(jīng)常性一般支出。

　　2、“教育支出”2019年度決算3552.66萬元，比2019年年初預(yù)算減少1069.72萬元，下降23.14%。減少的主要原因是統(tǒng)籌調(diào)整全市干部教育培訓(xùn)計劃，整合培訓(xùn)班次，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算2096.14萬元，比2019年年初預(yù)算增加11.70萬元，增長0.56%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算677.30萬元，比2019年年初預(yù)算增加14.70萬元，增長2.22%。增加的主要原因是財政統(tǒng)發(fā)的離退休經(jīng)費按年度實際發(fā)生情況清算。

　　“撫恤”2019年度決算1418.84萬元，比2019年年初預(yù)算減少3萬元，下降0.21%。減少原因是中央調(diào)整年度轉(zhuǎn)移支付資金，核減3萬元。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算545萬元，與2019年年初預(yù)算相同。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算545萬元，與2019年年初預(yù)算相同。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度本部門無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9041.18萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)32.81萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算122.75萬元減少89.94萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)31.57萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)116.9萬元減少85.33萬元。減少的主要原因是嚴(yán)格落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進一步壓縮因公出國(境)費用支出；2019年因公出國(境)費用主要用于本部門赴國(境)外開展人才交流活動。2019年組織因公出國(境)團組3個、12人次，人均因公出國(境)費用2.63萬元。

　　2、公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)1.24萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.85萬元減少4.61萬元。減少的主要原因是嚴(yán)格落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進一步壓縮公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市來京考察調(diào)研、外省市掛職干部對接等事項。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待119人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年本部門無此項支出，同上年。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計649.54萬元，比上年增加169.04萬元，增加的主要原因是根據(jù)北京市機構(gòu)改革實施方案，本部門增加轉(zhuǎn)隸人員，機關(guān)日常運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額3248.84萬元，其中：政府采購貨物支出60.02萬元，政府采購服務(wù)支出3188.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額199.64萬元，占政府采購支出總額的6.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額199.64萬元，占政府采購支出總額的6.14%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛1臺，33.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度本部門無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算6416.87萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　本部門對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，涉及金額17932.50萬元，其中，普通程序評價項目4個，涉及金額5170.65萬元，簡易程序評價項目6個，涉及金額12761.85萬元，評價得分均在90分(含90分)以上，評價等級為優(yōu)秀。

　　二、2019年度建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員為中國革命和社會主義建設(shè)事業(yè)做出了重要貢獻，是黨和國家的寶貴財富，財政部、民政部、中央組織部、退役軍人事務(wù)部等部門對相關(guān)人員給予高度重視，為保障老黨員基本生活，提高生活水平，每年安排一定的財政資金支持相關(guān)工作。

　　北京市自2005年起，對建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員給予生活補助。2015年11月，北京市委組織部、民政局、財政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步做好關(guān)心關(guān)愛建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員工作的通知》(京組通〔2015〕70號)，提高了老黨員補貼標(biāo)準(zhǔn)。每年參照上一年度全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長比率，確定年度老黨員生活補貼增長幅度。2018年，根據(jù)退役軍人事務(wù)部、財政部《關(guān)于調(diào)整部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標(biāo)準(zhǔn)的通知》(退役軍人部發(fā)〔2018〕21號)確定老黨員生活補貼增長幅度時間調(diào)整為每年8月。

　　根據(jù)上述政策要求，2019年度，本部門繼續(xù)申請實施“建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼項目”，該項目年度預(yù)算經(jīng)費1418.84萬元，其中市級財政資金1308.84萬元，中央財政資金110萬元，全年共向各區(qū)和相關(guān)系統(tǒng)發(fā)放補貼資金1418.84萬元，資金預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)專家評議，該項目綜合得分92.65分，項目綜合績效評定結(jié)論為優(yōu)秀。

　　(三)存在問題

　　1、項目績效指標(biāo)設(shè)置質(zhì)量有待進一步提高。

　　2、項目工作規(guī)劃有待進一步健全。

　　(四)建議

　　1、依據(jù)補貼標(biāo)準(zhǔn)變動規(guī)律，科學(xué)合理設(shè)置項目產(chǎn)出、效果指標(biāo)，充分顯現(xiàn)實施效益效果。

　　2、進一步健全項目實施規(guī)劃，充分梳理符合補貼條件的老黨員存量，明確中長期及階段性工作目標(biāo)、實施步驟，為項目實施提供明確的規(guī)劃引領(lǐng)。

　　三、項目支出績效自評表