目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中共北京市委辦公廳部門公共預(yù)算財政撥款支出單位包括行政單位1家，事業(yè)單位1家。具體職責(zé)：中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負(fù)責(zé)推動市委決策部署的落實，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制311人，實有人數(shù)274人；事業(yè)編制162人，實有人數(shù)90人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計64366.54萬元，比上年增加6771.21萬元，增長11.76%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計59159.61萬元，比上年增加2108.71萬元，增長3.70%，其中：財政撥款收入58602.18萬元，占收入合計的99.06%；事業(yè)收入468.14萬元，占收入合計的0.79%；其他收入89.29萬元，占收入合計的0.15%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計58257.57萬元，比上年增加9080.22萬元，增長18.46%，其中：基本支出19993.06萬元，占支出合計的34.32%；項目支出38264.51萬元，占支出合計的65.68%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計63097.74萬元，比上年增加7085.56萬元，增長12.65%。主要原因：為完成重點工作任務(wù)，增加財政撥款的相關(guān)項目經(jīng)費收入和支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出57450.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出43810.64萬元，占本年財政撥款支出76.26%；教育支出5810.01萬元，占本年財政撥款支出10.11%；社會保障和就業(yè)支出1846.49萬元，占本年財政撥款支出3.21%；衛(wèi)生健康支出1466.34萬元，占本年財政撥款支出2.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4478.76萬元，占本年財政撥款支出7.80%；其他支出38.00萬元，占本年財政撥款支出0.07%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算43810.64萬元，比2019年年初預(yù)算增加4884.29萬元，增長12.55%。其中：

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算43810.64萬元，比2019年年初預(yù)算增加4884.29萬元，增長12.55%。主要原因：部分工作因不確定性年初預(yù)算未予安排，年中根據(jù)工作實際予以追加。

　　2、“教育支出”2019年度決算5810.01萬元，比2019年年初預(yù)算增加2325.06萬元，增長66.72%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算1782.56萬元，比2019年年初預(yù)算減少414.02萬元，下降18.85%。主要原因：精簡培訓(xùn)日程、變更培訓(xùn)方式，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算1846.49萬元，比2019年年初預(yù)算增加64.53萬元，增長3.62%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1778.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.86萬元，下降0.22%。主要原因：按照實際情況支出。

　　“撫恤”2019年度決算68.39萬元，比2019年年初預(yù)算增加68.39萬元，增長100%。主要原因：依據(jù)相關(guān)政策，年度內(nèi)根據(jù)實際情況追加逝世人員撫恤金。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算1466.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少30.91萬元，下降2.06%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算1255.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.01萬元，下降0.16%。主要原因：按照實際情況支出。

　　“其他衛(wèi)生健康支出”2019年度決算211.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.90萬元，下降12.05%。主要原因：壓縮衛(wèi)生健康保障經(jīng)費。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算4478.76萬元，比2019年年初預(yù)算增加4478.76萬元，增長100%。其中：

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2019年度決算4478.76萬元，比2019年年初預(yù)算增加4478.76萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)工作安排，追加專項工作經(jīng)費。

　　6、“其他支出”2019年度決算38.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加38.00萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)工作安排，追加專項工作經(jīng)費。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　本部門2019年度無此項支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　本部門2019年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出19275.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1068.86萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1285.85萬元減少216.99萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)43.40萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)43.20萬元增加0.20萬元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中，按照全市重點任務(wù)要求，追加了出訪活動保障經(jīng)費，主要用于對外交流與合作。因公出國(境)團(tuán)組數(shù)6個，人次數(shù)12人。

　　2、公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)54.36萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)158.90萬元減少104.54萬元。主要原因：嚴(yán)格落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓縮了公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市來京學(xué)習(xí)考察的代表團(tuán)等重要公務(wù)接待活動。公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待2233人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)971.10萬元，比2019年初預(yù)算數(shù)1083.75萬元減少112.65萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)300.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)671.10萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)783.75萬元減少112.65萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少公車運維支出。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油201.60萬元，公務(wù)用車維修210.37萬元，公務(wù)用車保險141.89萬元，公務(wù)用車其他支出117.24萬元。2019年公務(wù)用車保有量287輛(含市委有關(guān)部門編制內(nèi)車輛)，車均運行維護(hù)費2.34萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2881.59萬元，比上年減少3801.44萬元，減少原因：一是按照副中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費統(tǒng)一管理要求，部分經(jīng)費轉(zhuǎn)至相關(guān)部門統(tǒng)籌；二是落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，壓縮行政運行經(jīng)費。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年中共市委辦公廳政府采購支出總額2266.77萬元，其中：政府采購貨物支出357.34萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1909.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額715.77萬元，占政府采購支出總額的31.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額308.87萬元，占政府采購支出總額的13.63%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛287輛，7347.37萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備40臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算5111.60萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分　2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　市委辦公廳對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，占部門項目總數(shù)的26.98%，涉及金額15,007.94萬元。從評價情況來看，項目立項緊緊圍繞市委中心工作，符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)較為合理，績效指標(biāo)體系建設(shè)進(jìn)一步完善，項目執(zhí)行情況較好，完成效果較好，有效保障市委辦公廳發(fā)揮參謀助手、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查落實、服務(wù)保障職能作用。

　　二、《北京工作》專項經(jīng)費績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　《北京工作》是中共北京市委主管主辦、市委辦公廳承辦的唯一黨內(nèi)綜合性刊物(月刊)，創(chuàng)辦于1949年4月30日。目前，《北京工作》面向全市各區(qū)、各部門、各單位每月免費贈閱，基本覆蓋全市各級黨組織，自2003年《北京工作》改為內(nèi)部免費贈閱以來，一直由市財政專項經(jīng)費保障。

　　《北京工作》以“宣傳政策、服務(wù)決策、交流經(jīng)驗、指導(dǎo)工作”為辦刊宗旨，通過印制期刊將中央、市委精神傳達(dá)到全市縣處級以上單位，確保中央、市委政令暢通，使廣大黨員干部在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。同時，積極宣傳推廣全市各級單位典型經(jīng)驗，促進(jìn)各級黨員干部交流，推動服務(wù)市委中心工作。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目績效評價綜合得分94.8分，其中：項目決策得分14.6分，項目管理得分27.9分，項目績效得分52.3分。績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1、個別績效指標(biāo)還需進(jìn)一步細(xì)化。本次績效評價指標(biāo)體系在吸收、借鑒以前年度工作成果的基礎(chǔ)上進(jìn)行了一些改進(jìn)，但服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)的設(shè)置尚未完全突出《北京工作》作為內(nèi)部發(fā)行的黨內(nèi)期刊讀物特點，仍需要深入研究，進(jìn)一步細(xì)化、量化。

　　2、項目成果資料的管理工作仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)，項目成果資料歸集的及時性還需提高。

　　(四)建議

　　1、結(jié)合《北京工作》的實際情況，進(jìn)一步優(yōu)化完善績效評價指標(biāo)體系設(shè)計，有序開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作。

　　2、加強(qiáng)項目過程管理，規(guī)范績效日常管理工作，切實做到“組織落實、人員落實、責(zé)任落實”，及時收集、整理績效成果資料，確保每一項績效評價指標(biāo)都有明確、充分的對應(yīng)證據(jù)支撐資料。

　　三、項目支出績效自評表