目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明"
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)村工作委員會，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位，沒有下屬二級預(yù)算單位。事業(yè)編制10人。部門職責(zé)：開展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進農(nóng)村城市化進程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實施建設(shè)；負責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負責(zé)遠郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計工作。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算234.58萬元，比2018年235.21萬元減少0.63萬元，減少0.27%。其中：財政撥款233.56萬元(教育支出0.57萬元，社會保障和就業(yè)支出0.26萬元，農(nóng)林水支出232.73萬元)，比2018年235.21萬元減少1.65萬元，減少的原因是在保證完成工作任務(wù)的前提下，壓縮了部分項目經(jīng)費。繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1.02萬元，比2018年0萬元增加1.02萬元，增加的原因是2018年部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算186.88萬元，占總支出預(yù)算79.66%，比2018年186.21萬元增加0.67萬元，增加0.36%，增加主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策。
2.項目支出預(yù)算47.7萬元，占總支出預(yù)算20.34%，比2018年49萬元減少1.3萬元，降低2.65%，降低主要原因是在保證完成工作任務(wù)的前提下，壓縮了部分項目經(jīng)費。
三、主要支出情況
教育支出用于單位在職人員的各類培訓(xùn)。社會保障和就業(yè)支出用于單位退休人員支出。農(nóng)林水支出主要用于單位人員工資及日常運轉(zhuǎn)、郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治項目、村莊環(huán)境整治管理人員與村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計人員專業(yè)培訓(xùn)項目等項工作的支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位(本級)。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.62萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少0.98萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。2019年因公出國(境)費用主要用于單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。2019年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)1.62萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)1.62萬元，其中：公務(wù)用車加油0.36萬元，公務(wù)用車維修0.42萬元，公務(wù)用車保險0.42萬元，其他0.42萬元，比2018年預(yù)算2.6萬元減少0.98萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，根據(jù)2019年市級部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，從緊控制車輛的經(jīng)費支出，相應(yīng)公務(wù)用車運行維護費用標(biāo)準(zhǔn)有所降低。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門政府采購預(yù)算總額15.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.95萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7.03萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，占全部預(yù)算項目4個的50%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算39.95萬元，占全部項目支出預(yù)算的85%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額20.39萬元，其中：車輛一臺，20.39萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
“農(nóng)林水支出”類科目：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表