目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京市體育彩票管理中心2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市體育彩票管理中心為自收自支事業(yè)單位(公益二類)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)北京市體育彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。其中包括:銷售網(wǎng)點的服務(wù)和管理；銷售系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的管理維護；市場營銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運行業(yè)務(wù)等。并按規(guī)定準(zhǔn)時足額上繳彩票公益金和銷售業(yè)務(wù)費。
北京市體育彩票管理中心下設(shè)6個部門，具體為技術(shù)部、財務(wù)部、綜合部、市場部、市場監(jiān)察部、黨辦。
北京市體育彩票管理中心部門事業(yè)編制40人，在編人員38人,聘用人員36人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年預(yù)算收入14121.83萬元，比2018年13749萬元增加372.83萬元，增長2.71%。其中：財政撥款13586.5萬元，比2018年13749萬元減少162.5萬元；繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金535.33萬元，與2018年0萬元增加535.33萬元；其他資金0萬元，與2018年持平。
2019年預(yù)算支出14121.83萬元，比2018年13749萬元增加372.83萬元，增長2.71%。其中：(一)基本支出2241.28萬元，比2018年2099.71萬元增加141.57萬元，增長6.74%，主要為：由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。(二)項目支出11880.55萬元，比2018年11649.29萬元增加231.26萬元，主要原因是繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，支持基層網(wǎng)點升級改造建設(shè)。
三、主要支出情況
2019年，為滿足體育彩票銷售的運營及發(fā)展，本中心共安排了25個項目，主要用于彩票銷售系統(tǒng)運行維護、彩票銷售渠道建設(shè)、彩票游戲業(yè)務(wù)培訓(xùn)、營銷宣傳等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市體育彩票管理中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算49.77萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少24.85萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)5.31萬元，比2018年預(yù)算數(shù)7.02萬元減少1.71萬元，主要原因：進(jìn)一步加強對“三公”經(jīng)費的管理，嚴(yán)格控制各項支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待相關(guān)部門及彩票機構(gòu)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)往來。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)44.46萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)44.46萬元，其中：公務(wù)用車加油23.56萬元，公務(wù)用車維修7.56萬元，公務(wù)用車保險7.56萬元，其他5.78萬元。比2018預(yù)算數(shù)67.6萬元減少23.14萬元，主要原因：繼續(xù)配合車改工作，中心保留正常工作用車，其余車輛全部停運，車輛運行經(jīng)費相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市體育彩票管理中心政府采購預(yù)算總額8236.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1369.21萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6867.13萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目25個的36%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算9988.9萬元，占全部項目支出預(yù)算的84.08%(詳見附件12)。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額14968.64萬元，其中：車輛18臺，537.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備24臺(套)、2396.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
(二)彩票市場調(diào)控資金：指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的，通過中央對地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
第二部分 北京市體育彩票管理中心2019年度部門預(yù)算報表