目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會議關于市民政事業(yè)管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關于成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，設立北京市社會福利事務管理中心，根據(jù)《北京市機構編制委員會辦公室關于同意調整市民政局所屬部分事業(yè)單位機構編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，重新核定內置15個處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務一處、福利事務二處、企業(yè)改革處、信息與標準化處、資產管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬14個預算單位(含中心本級)，分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫(yī)院、北京市孤殘兒童康復示范中心、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業(yè)總公司。
主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作；推動社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運行機制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關工作的實施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市社會福利事務管理中心事業(yè)編制1656人，實際1272人；聘用人員250人。
離退休人員671人，其中：離休10人，退休661人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算156211.01萬元，比2018年157956.76萬元減少1745.75萬元，下降1.11%。其中：財政撥款70872.13萬元，比2018年69568.52萬元增加1303.61萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算3642.62萬元，比2018年4217.03萬元減少574.41萬元；其他資金81696.26萬元，比2018年84171.22萬元減少2474.96萬元。其他資金收入主要為預算單位事業(yè)收入、上級補助收入、經營收入、其他收入及繼續(xù)使用的財政性結轉資金等。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算63357.52萬元，占總支出預算40.56%，比2018年64476.79萬元減少1119.27萬元，下降1.74%，主要是由于落實2019年預算相關政策，壓縮基本經費。
(二)項目支出預算29353.49萬元，比2018年29939.98萬元減少586.49萬元，下降1.96%，主要為市屬福利機構三無人員生活費、市屬福利企業(yè)下崗殘疾職工生活費以及中心所屬單位設施設備購置維護經費等。
(三)上繳上級支出2000萬元。
(四)事業(yè)單位經營支出59500萬元。
(五)對附屬單位補助支出2000萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市社會福利事務管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括12個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2019年“三公經費”財政撥款預算340.24萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算增加112.14萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)58.5萬元，與2018年預算數(shù)持平。2019年因公出國(境)費用主要用于出國業(yè)務考察、培訓學習等方面
2、公務接待費。2019年預算數(shù)3.75萬元，比2018年預算數(shù)3.96萬元減少0.21萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出。2019年公務接待費主要用于對外省及外來單位人員的接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)277.99萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)154.41萬元，比2018預算數(shù)37.22萬元增加117.19萬元，主要原因：車輛達到報廢更新年限，更新購置車輛6輛比上年增加4輛。公務用車運行維護費2019年預算數(shù)123.58萬元，其中：公務用車加油62.17萬元，公務用車維修20.92萬元，公務用車保險24.47萬元，其他16.02萬元。比2018預算數(shù)128.43萬元減少4.8萬元，主要原因：厲行節(jié)約。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市社會福利事務管理中心部門政府采購預算總額11546.96萬元，其中：政府采購貨物預算3320.28萬元，政府采購工程預算1106.65萬元，政府采購服務預算7120.03萬元。
(二)政府購買服務預算說明
我單位不在政府購買服務統(tǒng)計范圍之內。
(三)機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目85個，占全部預算項目213個的39.91%。填報績效目標的項目支出預算16424.35萬元，占全部項目支出預算的55.95%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資產占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產總額136288.32萬元，其中：車輛80臺，1931.16萬元；單位價值50萬元以上的通用設備27臺(套)、6972.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備44臺(套)、9903.21萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
社會福利事業(yè)單位支出：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
第二部分 2019年部門預算報表