目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室的批復(fù)【(83)京編事字第037號(hào)】，設(shè)立中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心(以下簡稱“宣教中心”)。宣教中心內(nèi)設(shè)一室六部，分別為：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、采編部、專題部、活動(dòng)部和影視部。
宣教中心的職責(zé)是為全市“三農(nóng)”宣傳服務(wù)，具體為：1、圍繞本市“三農(nóng)”工作中心任務(wù)和郊區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，認(rèn)真宣傳貫徹黨在農(nóng)村的方針政策和市委市政府堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、推進(jìn)郊區(qū)改革發(fā)展的政策措施；2、及時(shí)向外界反映郊區(qū)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設(shè)的情況；3、配合農(nóng)村基層組織建設(shè)，利用電化教育等多種形式，開展農(nóng)村黨員教育；4、根據(jù)農(nóng)民需求，開展科技、文化、法制、信息等方面的教育培訓(xùn)和服務(wù)。
宣教中心為一級(jí)預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制41人，實(shí)際41人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)2人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算2346.22萬元，比2018年2372.94萬元減少26.72萬元，下降1.13%。其中：財(cái)政撥款2345.92萬元，比2018年2372.94萬元減少27.02萬元，減少的原因是壓縮部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金0.30萬元，比2018年0萬元增加0.30萬元，增加的原因是2018年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2019年支出預(yù)算2346.22萬元，比2018年2372.94萬元減少26.72萬元，其中：基本支出預(yù)算1445.82萬元，占總支出預(yù)算61.62%，比2018年1421.75萬元增加24.07萬元，增長1.69%，增加的原因主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算900.40萬元，比2018年951.19萬元減少50.79萬元，下降5.34%，減少的原因是壓縮部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為信息服務(wù)48.74萬元，農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理851.66萬元。
三、主要支出情況
2019年度預(yù)算支出主要為確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的需求，主要支出：面向京郊農(nóng)村，開展形勢政策教育；圍繞市委市政府“三農(nóng)”重點(diǎn)工作，提供影視專題服務(wù)；針對(duì)農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)和資源，開展宣傳推介；適應(yīng)美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)要求，開展鄉(xiāng)村特色文化的挖掘和培育；服務(wù)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民增收，做好先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)的宣傳推廣；針對(duì)全市涉及“三農(nóng)”工作的重要活動(dòng)、重要會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研等，制作、留存音像資料，并編輯播發(fā)動(dòng)態(tài)新聞。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位—中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心本級(jí)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算46.23萬元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加3.15萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.14萬元，比2018年預(yù)算數(shù)1.60萬元減少0.46萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來賓等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)45.09萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)23.82萬元，比2018年預(yù)算數(shù)17.70萬元增加6.13萬元，主要原因2019年與2018年更新車輛不同，2019年度更新車輛為7座公務(wù)用車，2018年度更新車輛為5座公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)21.27萬元，其中：公務(wù)用車加油6.08萬元，公務(wù)用車維修5.68萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.28萬元，其他5.22萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)23.78萬元減少2.51萬元。主要原因：按厲行節(jié)約的原則，制定公務(wù)用車管理制度，減少公務(wù)出行次數(shù)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心部門政府采購預(yù)算總額460.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算217.85萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算243.10萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的30%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算416.93萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的46.32%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額7672.14萬元，其中：車輛10臺(tái)，235.39萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)、771.63萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心2019年部門預(yù)算報(bào)表