目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、 部門基本情況
北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。
1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。
本公司屬電子行業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)所屬事業(yè)單位6家，分別為：
1、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
2、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心(差額撥款事業(yè)單位)
3、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)
4、北京市電子科技情報(bào)研究所(全額撥款事業(yè)單位)
5、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心(差額撥款事業(yè)單位)
6、北京電子信息技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
北京電子控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制1421人，實(shí)際900人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)325人。
離退休人員1044人，其中：離休60人，退休984人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算65480.76萬元，比2018年64635.86萬元增加844.90萬元，增長1.31%。其中：財(cái)政撥款55068.16萬元，比2018年56348.08萬元減少1279.92萬元，減少主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的精神，減少辦公等公用費(fèi)用使用；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1648.51萬元，比2018年1048.37萬元增加600.14萬元；其他資金8764.08萬元，比2018年7239.42萬元增加1524.66萬元。
其他資金中，專戶管理的事業(yè)收入4507萬元，比2018年3597萬元增加910萬元；上級補(bǔ)助收入115萬元，比2018年0萬元增加115萬元；事業(yè)收入(不含財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入)2450萬元，比2018年269萬元增加2181萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入170萬元，比2018年1935萬元減少1765萬元；附屬單位上繳收入0萬元，與2018年持平；其他收入114萬元，比2018年1萬元增加113萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1408.08萬元，比2018年1437.42萬元減少29.34萬元。
(二)2019年支出預(yù)算65480.76萬元，比2018年64635.86萬元增加844.90萬元，增長1.31%。其中：基本支出預(yù)算50102.53萬元，占總支出預(yù)算76.51%，比2018年50578.40萬元減少475.87萬元，下降0.94%，減少主要原因是厲行節(jié)約，減少日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出預(yù)算13883.67萬元，比2018年12763.27萬元增加1120.40萬元，增長8.78%，增加主要原因是按事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，增加項(xiàng)目支出。上繳上級支出0萬元，與2018年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出1494.57萬元，比2018年1294.19萬元增加200.38萬元，增長15.48%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與2018年持平。
三、主要支出情況
我公司所屬事業(yè)單位項(xiàng)目支出預(yù)算13883.67萬元，主要支出方向?yàn)楦纳妻k學(xué)條件，加強(qiáng)對于基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購置和信息化建設(shè)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括6個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算108.68萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加52.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)6.55萬元，比2018年預(yù)算數(shù)7.59萬元減少1.04萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)交流人員工作餐等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)102.14萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)54.14萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬元增加54.14萬元，主要原因：2018年多家事業(yè)單位公務(wù)車因國Ⅰ、國Ⅱ進(jìn)行報(bào)廢，2019年需購置三輛新的公務(wù)用車，為北汽新能源汽車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)47.99萬元，其中：公務(wù)用車加油25.02萬元，公務(wù)用車維修12.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.76萬元，其他3.09萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)48.52萬元減少0.53萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京電子控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額7941.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6221.43萬元，政府采購工程預(yù)算87.52萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1632.83萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無政府購買服務(wù)的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目123個(gè)的30.08%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5678.02萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的44.98%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額149995.70萬元，其中：車輛99臺，1378.24萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備98臺(套)，9042.56萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(套)，1016.54萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表