目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司成立于1997年12月，前身是北京二輕有限責(zé)任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責(zé)任公司和原北京印刷集團(tuán)有限責(zé)任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨(dú)資公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業(yè)總公司國有資產(chǎn)授權(quán)本公司經(jīng)營管理,現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。
本單位經(jīng)營范圍包括：授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；項(xiàng)目投資；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含中介服務(wù))；技術(shù)開發(fā)；房地產(chǎn)開發(fā)；接受委托進(jìn)行物業(yè)管理(含寫字間出租)；勞務(wù)服務(wù)。
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前本單位有8戶預(yù)算單位：
1. 北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司本級
2. 北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站
3. 北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校
4. 北京市第二輕工業(yè)總公司黨校
5. 北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
6. 北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
7. 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站
8. 北京二輕有限責(zé)任公司衛(wèi)生所
(二)職責(zé)
本單位所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是干部培訓(xùn)、職業(yè)教育、監(jiān)督檢驗(yàn)冶金與輕工產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)離退休干部。
干部培訓(xùn)工作承擔(dān)理論分析專題研究，為系統(tǒng)內(nèi)黨員及黨、政領(lǐng)導(dǎo)干部提供培訓(xùn)。職業(yè)教育工作堅(jiān)持以德育人，以培養(yǎng)素質(zhì)優(yōu)良的技術(shù)技能型、知識技能型、復(fù)合技能型的高技能人才為主要目標(biāo)，以知識為基礎(chǔ)，從業(yè)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)業(yè)能力為核心，突出技能訓(xùn)練，滿足就業(yè)市場和學(xué)生可持續(xù)發(fā)展。監(jiān)督檢驗(yàn)冶金與輕工產(chǎn)品質(zhì)量工作任務(wù)是相關(guān)產(chǎn)品檢測技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)手段研究及提供檢驗(yàn)、檢測等服務(wù)。老干部活動站主要從事老干部服務(wù)工作。
(三)人員構(gòu)成情況
本單位事業(yè)編制276人，實(shí)際204人；聘用臨時(shí)工1人。離退休人員230人，其中：離休21人，退休209人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
本單位2019年預(yù)算收入總計(jì)9314.98 萬元，比2018年9595.3萬元減少280.32萬元，下降2.92%。其中：財(cái)政撥款7243.27萬元,比2018年7339.29萬元減少96.02萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4.73萬元；其他資金2066.98萬元,比2018年2195.81萬元減少128.83萬元。其他資金項(xiàng)目包括檢測收入，中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入，減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。
(二)支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算7106.52萬元，占總支出預(yù)算76.29%，比2018年7131.19萬元減少24.67萬元，下降0.35%。主要是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的工作要求，壓縮一般性支出。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1193.92萬元，比2018年1221.39萬元減少27.47萬元，下降2.25%。主要是2019年沒有未支付的項(xiàng)目尾款。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出1014.54萬元，與上年1242.73萬元相比減少228.19萬元，下降18.36%，主要是所屬檢驗(yàn)站檢測項(xiàng)目減少。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位2019年項(xiàng)目支出預(yù)算1193.92萬元，主要是所屬學(xué)校深入貫徹落實(shí)十九大精神，實(shí)施學(xué)?！笆濉币?guī)劃，推進(jìn)學(xué)校綜合改革。2019年項(xiàng)目支出主要為改善辦學(xué)條件、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)等項(xiàng)目。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校、北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站3個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.78萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少36.71萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本單位2019年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.76萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.80萬元減少0.04萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于技工學(xué)校進(jìn)行學(xué)習(xí)交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)49.02萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)15.78萬元，比2018年預(yù)算數(shù)50.87萬元減少35.09萬元，主要原因：公務(wù)用車更新比2018年減少2輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)33.24萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.37萬元，公務(wù)用車維修10.85萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.89萬元，其他5.13萬元。比2018年預(yù)算數(shù)34.82萬元減少1.58萬元，主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約要求，減少公車使用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本單位政府采購2019年預(yù)算總額709.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算666.53萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算42.69萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2019年無財(cái)政撥款安排的購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的37.50%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算650.75萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的54.51%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額13,248.95萬元，其中：車輛13臺，291.34萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備17臺(套)、1,158.33萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表