目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、情況
本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、單位性質(zhì)、人員情況等。
1、本部門職責(zé)：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱化工集團(tuán))其主要職責(zé)是：管理化工集團(tuán)所屬二級(jí)企事業(yè)單位34家，主要經(jīng)營(yíng)精細(xì)化工品、橡塑制品、工程塑料、化工設(shè)備制造及新材料以及房地產(chǎn)及置業(yè)；在全市生活服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域開(kāi)展工作，做好醫(yī)院及民用氣體、水處理、城市廢物處理、危險(xiǎn)化學(xué)品物流體系、汽車尾氣凈化、廢舊溶劑試劑回收再利用等工作。 化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：一是職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測(cè)、就業(yè)服務(wù)為一體，以培養(yǎng)高級(jí)工、技師、高級(jí)技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)；三是負(fù)責(zé)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務(wù)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位3家：
(1)北京市工業(yè)技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
(2)北京市化工職業(yè)病防治院(差額撥款事業(yè)單位)
(3)北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心(差額撥款事業(yè)單位)
3、單位性質(zhì)：化工集團(tuán)是北京市政府投資的全額國(guó)有獨(dú)資大型企業(yè)，1991年5月以骨干企業(yè)為核心組建北京市第一家企業(yè)集團(tuán)公司，技師學(xué)院、職防院、離干中心是化工集團(tuán)投資的全額獨(dú)資國(guó)有單位。
4、人員情況：化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制592人，實(shí)際417人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)217人。
離退休人員223人，其中：離休2人，退休221人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位收入預(yù)算35670.66 萬(wàn)元，比2018年32684.93萬(wàn)元增加2985.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.13%。其中：財(cái)政撥款25510.57萬(wàn)元,比2018年23799.34萬(wàn)元增加1711.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.19%，增加原因是按照國(guó)家政策人員經(jīng)費(fèi)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算576.64 萬(wàn)元，比2018年172.74萬(wàn)元增加403.901萬(wàn)元，；其他資金9583.45萬(wàn)元,比2018年8712.85萬(wàn)元增加870.60萬(wàn)元。其他資金收入項(xiàng)目主要是經(jīng)營(yíng)收入和事業(yè)收入，其他資金收入增加主要原因是2019年化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位在醫(yī)療方面的收入增加，使業(yè)務(wù)收入大幅提升。
支出總體情況如下：
(一)基本支出預(yù)算23345.95萬(wàn)元，占總支出預(yù)算35670.66萬(wàn)元的65.45%，比2018年21104.33萬(wàn)元增加2241.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.62%。增加原因主要是由于落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算11944.71萬(wàn)元，比2018年11547.86萬(wàn)元增加396.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%，主要原因是職防院重點(diǎn)工程建設(shè)周轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要是改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、醫(yī)療建設(shè)等。
三、主要支出情況
主要情況是，項(xiàng)目支出41個(gè)，金額為11944.7萬(wàn)元；支出方向主要是改善辦學(xué)條件、醫(yī)療條件、提高教學(xué)和醫(yī)療質(zhì)量。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"的單位范圍
化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括技師學(xué)院、離干中心2個(gè)所屬事業(yè)單位，其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.33萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.39增加10.94萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)32.33萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)26.08萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)17.69萬(wàn)元增加8.39萬(wàn)元，主要原因：北京市工業(yè)技師學(xué)院原公務(wù)用車為國(guó)Ⅰ、國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，申請(qǐng)報(bào)廢并更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)6.25萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車加油2.94萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.35萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.15萬(wàn)元，其他0.82萬(wàn)元。比2018年預(yù)算數(shù)3.69萬(wàn)元增加2.56萬(wàn)元，主要原因是2019年技師學(xué)院比2018年增加運(yùn)行車輛，相應(yīng)增加運(yùn)行車輛的保養(yǎng)、加油、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年，化工集團(tuán)所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額9113.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3377.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算5052.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算683.93萬(wàn)元等。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的37.84%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8258.82萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的71.96%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額73111.66萬(wàn)元，其中：車輛16臺(tái)，449.36萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備108臺(tái)(套)、11920.96萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備16臺(tái)(套)、3007.78萬(wàn)元。
六、解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
非稅收入：是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
第二部分 北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2019年部門預(yù)算報(bào)表