目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字﹝2019﹞24號(hào))，北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心(簡(jiǎn)稱市文資中心)是市委宣傳部歸口管理的事業(yè)單位。
市文資中心設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處(產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處)、產(chǎn)權(quán)管理處(改革處)、財(cái)務(wù)預(yù)算處(統(tǒng)計(jì)處)、審計(jì)處、考核評(píng)價(jià)處(董事會(huì)工作處)、投融資處、科技創(chuàng)新處(文化融合發(fā)展處)、宣傳信息處、項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、對(duì)外交流處、人事處。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別為北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心、北京市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心、北京市文藝院團(tuán)服務(wù)中心。
市文資中心主要職責(zé)：
1、依照相關(guān)法律法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實(shí)行企業(yè)化管理的文化事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位)出資人職責(zé)。
2、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實(shí)施。參與起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3、承擔(dān)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管責(zé)任。
4、指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5、負(fù)責(zé)建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
6、指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
7、指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進(jìn)文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
8、協(xié)助有關(guān)部門建立健全本市國(guó)有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場(chǎng)融資，促進(jìn)文化和資本市場(chǎng)對(duì)接。根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項(xiàng)資金。
9、協(xié)助有關(guān)部門做好本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作和相關(guān)重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)促進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，推進(jìn)文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。
10、完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制148人，實(shí)際150人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)10人。離退休人員841人，其中：離休47人，退休794人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算66607.99萬(wàn)元，比2018年109154.63萬(wàn)元減少42546.64萬(wàn)元，降低38.97%。其中：財(cái)政撥款66607.99萬(wàn)元，比2018年109154.63萬(wàn)元減少42546.64萬(wàn)元。減少原因主要是2019年收入預(yù)算中繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較2018年下降較多。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算5725.51萬(wàn)元，占總支出預(yù)算8.59%，比2018年5357.04萬(wàn)元增加368.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.87%。增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)略有上升。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算60882.48萬(wàn)元，比2018年103797.59萬(wàn)元減少42915.11萬(wàn)元，降低41.34%，減少原因主要是2018年預(yù)算支出中包括上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未使用投貸獎(jiǎng)專項(xiàng)資金導(dǎo)致。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為北京惠民文化消費(fèi)季、惠民文化消費(fèi)電子券、2019年“投貸獎(jiǎng)”項(xiàng)目、中華文化世界行、七家改制院團(tuán)離退休經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)及3個(gè)所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算83.45萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.23萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于京港洽談會(huì)以及首都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)海外推介洽談等。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2.17萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)2.28萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國(guó)內(nèi)外各方參觀首都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)21.28萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)21.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油11.28萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.62萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.62萬(wàn)元，其他2.76萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)22.40萬(wàn)元減少1.12萬(wàn)元。主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額5277.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5260.82萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額2284.06萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目69個(gè)的30.43%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算50580.64萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的83.07%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
按照《北京市財(cái)政局關(guān)于市屬國(guó)有文化企業(yè)免繳國(guó)有資本收益的函》(京財(cái)資產(chǎn)〔2016〕802號(hào))，2016至2020年期間免繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額6639.93萬(wàn)元，其中：車輛8臺(tái)，133.27萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備24臺(tái)(套)、4474.67萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心2019年度部門預(yù)算報(bào)表