目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院》(京政函[2001]66號)、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院，為市直屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式全額撥款。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)18個(gè)管理機(jī)構(gòu)，具體設(shè)置如下：黨群機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為黨政辦公室、紀(jì)委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團(tuán)委員會；管理機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為人事處、教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作部、招生就業(yè)處、國際合作與交流處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、國有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)管理處、安全穩(wěn)定工作處、后勤管理處。
根據(jù)工作需要，設(shè)立教學(xué)系部9個(gè)，教學(xué)輔助、科研、服務(wù)保障等單位5個(gè)，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分校區(qū)2個(gè)，學(xué)院派出協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)會金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓(xùn)及相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
(二)人員構(gòu)成情況
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院事業(yè)編制923人，實(shí)際843人；聘用人員-其他聘用人員--臨時(shí)工133人。
離退休人員558人，其中：離休7人，退休551人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年我院總收入為48104.27萬元，比2018年總收入52857.00萬元減少4752.73萬元，下降8.99%。其中：財(cái)政撥款收入42851.16萬元，比2018年48682.82萬元減少5831.66萬元，下降原因：學(xué)院落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮財(cái)政撥款基本支出預(yù)算及項(xiàng)目支出預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算(事業(yè)基金)1000.00萬元,與2018年持平；其他資金4253.11萬元,比2018年3174.18萬元增加1078.93萬元，主要原因是專戶管理的事業(yè)收入增加51.00萬元，事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)增加500.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入增加500.00萬元，其他收入增加88.00萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少60.07萬元。
(二)2019年我院總支出為48104.27萬元，比2018年總支出52857.00萬元減少4752.73萬元，下降8.99%，其中：基本支出預(yù)算39162.27萬元，占總支出預(yù)算81.41%，比2018年39730.04萬元減少567.77萬元，下降1.43%。下降原因：學(xué)院落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮基本支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算8133.99萬元，比2018年12926.95萬元減少4792.96萬元，下降37.08%。下降原因：學(xué)院落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求 ，整合項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)，壓縮財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。事業(yè)單位經(jīng)營支出700.00萬元，比2018年200.00萬元增加500.00萬元，增加原因：鼓勵(lì)經(jīng)營部門多承接培訓(xùn)項(xiàng)目，在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)擴(kuò)大單位社會效益，因業(yè)務(wù)量增加，培訓(xùn)成本相應(yīng)增加。上繳上級支出108.00萬元，比2018年0.00萬元增加108.00萬元。
三、主要支出情況
2019年我院項(xiàng)目支出金額為8133.99萬元，其中繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出918.71萬元，2019年預(yù)算當(dāng)年安排的項(xiàng)目支出7215.28萬元，主要用于改善辦學(xué)條件、教學(xué)科研能力提升、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃、中學(xué)生學(xué)農(nóng)教育、培養(yǎng)高職中職學(xué)生、國際合作與交流、教師隊(duì)伍建設(shè)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院1個(gè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算124.73萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少12.2萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)84.93萬元，比2018年預(yù)算數(shù)95.03萬元減少10.1萬元，主要原因：我院繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行政策文件，嚴(yán)控因公出國(境)規(guī)模及人數(shù)；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于教師出國培訓(xùn)和我院與國外院校交流與合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.29萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.3萬元減少0.01萬元，主要原因：我單位繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市文件精神，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和人次。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟院校到我院學(xué)習(xí)、交流和考察等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)39.52萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)39.52萬元，其中：公務(wù)用車燃油15.77萬元，公務(wù)用車維修9.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.6萬元，其他6.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)41.6萬元減少2.08萬元。主要原因：我單位繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用管理規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用規(guī)模，鼓勵(lì)職工外出辦事優(yōu)先乘坐公共交通工具綠色出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院部門政府采購預(yù)算總額3926.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1310.78萬元，政府采購工程預(yù)算357.93萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2258.11萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)的89.29%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6838.57萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的94.78%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額81436.98萬元，其中：車輛83臺，1739.92萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備37臺(套)，5364.16萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，745.04萬元。
六、名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2.現(xiàn)代職業(yè)教育：是服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，面向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生產(chǎn)服務(wù)一線，培養(yǎng)高素質(zhì)勞動者和技術(shù)技能人才，并促進(jìn)全體勞動者可持續(xù)職業(yè)發(fā)展的教育類型。
第二部分 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院2019年部門預(yù)算報(bào)表