目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)林科學(xué)院是一所主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)的學(xué)科齊全、設(shè)備先進、學(xué)術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強，為都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供有力引領(lǐng)和支撐的綜合性科研機構(gòu)。全院設(shè)有院長辦公室、黨委辦公室、科研處、紀(jì)委、人事處、組織處、計財處、宣傳處、成果轉(zhuǎn)化與推廣處、工會(團委)、國際合作處、老干部處、行政處、基建規(guī)劃處、審計處等內(nèi)設(shè)機構(gòu)，設(shè)有綜合事務(wù)管理中心、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新試驗示范中心，以及14個專業(yè)研究機構(gòu)。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術(shù)研究中心、7個農(nóng)業(yè)部學(xué)科群重點實驗室、2個國家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術(shù)研究中心、1個具有國際種子質(zhì)量檢測資質(zhì)認證實驗室(ISTA)、4個國家級檢測機構(gòu)、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學(xué)觀測站、6個國際聯(lián)合實驗室、1個具有獨立招收資格的博士后科研工作站。主要職能：堅持“開放有序、運轉(zhuǎn)高效、創(chuàng)新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務(wù)“三農(nóng)”和北京郊區(qū)經(jīng)濟建設(shè)為出發(fā)點，把為北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務(wù)，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學(xué)科和人才隊伍建設(shè)為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機制，為北京市經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)林科學(xué)院事業(yè)編制1550人，實際1174人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)556人。離退休人員914人，其中：離休13人，退休901人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算112429.74萬元，比2018年117036.28萬元減少4606.54萬元，下降3.94%。其中：財政撥款72696.08萬元，比2018年71583.39萬元增加1112.69萬元，增加原因主要為落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算6622.89萬元，比2018年11738.96萬元減少5116.07萬元，減少原因主要為2018年底事業(yè)基金減少；其他資金33110.77萬元，比2018年33713.93萬元減少603.16萬元，主要為2019年度科研收入與2018年相比預(yù)計有所減少。
2019年基本支出預(yù)算57103.17萬元，占總支出預(yù)算50.79%，比2018年55682.75萬元增加1420.43萬元，增長2.55%，增長原因主要是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費有所增加。項目支出預(yù)算55326.56萬元，比2018年61353.53萬元減少6026.97萬元，下降9.82%，減少原因主要為對外承接的科研項目支出預(yù)算減少。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為林果種質(zhì)資源創(chuàng)新、基因組學(xué)育種協(xié)同創(chuàng)新、作物高效生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)生態(tài)儲備性研究、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)集成創(chuàng)新與示范、CNAS檢測實驗室必需設(shè)備的補充購置等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市農(nóng)林科學(xué)院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級)和北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所2個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算234.96萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少47.36萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)25萬元，與上年持平；2019年因公出國(境)費用主要用于參加國際性學(xué)術(shù)會議、赴國外研究機構(gòu)開展合作研究以及學(xué)術(shù)交流等方面。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)15.84萬元，比上年減少0.83萬元，主要原因：落實中央?yún)栃星趦€節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待減少公務(wù)接待費數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。主要用于接待農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)等外單位人員來訪交流和指導(dǎo)工作。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)194.12萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)51.62萬元，比2018預(yù)算數(shù)84.79萬元減少33.17萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)142.5萬元，其中：公務(wù)用車加油72.49萬元，公務(wù)用車維修24.77萬元，公務(wù)用車保險26.15萬元，其他19.09萬元。比2018預(yù)算數(shù)155.86萬元減少13.36萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京市農(nóng)林科學(xué)院部門政府采購預(yù)算總額19014.561093萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6508.889255萬元，政府采購工程預(yù)算7049.648544萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5456.023294萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2019無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目42個，占全部預(yù)算項目136個的30.88%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算37357.15484萬元，占全部項目支出預(yù)算的67.52%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額226466.2萬元，其中：車輛62臺，1231.54萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備376臺(套)、40099.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備89 臺(套)、20102.46萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表