目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、 部門基本情況
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個職能部門。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責為開展市政工程研究，促進科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓。北京市市政工程研究院部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制353人，實際121人；離退休人員160人，其中：離休2人，退休158人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算6542.39萬元，比2018年6313.88萬元增加228.5萬元，增長3.62%。其中：其中：財政撥款4150.3萬元，比2018年4141.25萬元增加9.05萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算601.08萬元，比2018年109.13萬元增加491.95萬元；其他資金1791萬元，比2018年2063.5萬元減少272.5萬元。其他資金減少的主要原因是由于自主技術(shù)服務(wù)項目減少導(dǎo)致其他資金收入減少。
基本支出預(yù)算4532.17萬元，占總支出預(yù)算69.27%，比2018年4362.46萬元增加169.71萬元，增長3.89%。
項目支出預(yù)算2010.22萬元，比2018年1951.42萬元增加58.8萬元，增長3.01%，增加部分主要是增加預(yù)算年度的橫向課題項目。
三、主要支出情況
2019年我部門通過圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評估、病害診斷、新技術(shù)改進等，積累前沿性研發(fā)成果，開展課題研究，加大科技成果轉(zhuǎn)化，加強新材料、新工藝和自主研發(fā)的新型設(shè)備的推廣。通過購置專用設(shè)備，改造辦公環(huán)境和科研場地，進一步增強單位科技研發(fā)能力。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2019年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市市政工程研究院政府采購預(yù)算總額108.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.85萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無財政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預(yù)算624萬元，占全部項目支出預(yù)算的31%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額5531.19萬元，其中：車輛22臺，325.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(套)、1067.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、116.00萬元。
第二部分2019年度部門預(yù)算報表