目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 中共北京市委前線雜志社2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中共北京市委前線雜志社（簡稱前線雜志社），是市委直屬的相當于正局級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)12個機構(gòu)和機關(guān)黨委，負責(zé)編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》雜志，開展新媒體宣傳等。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入情況：2019年收入預(yù)算3347.23萬元，比2018年2628.54萬元增加718.69萬元，增長27.34%。其中：財政撥款1847.05萬元，比2018年1266.3萬元增加580.75萬元，主要是深化媒體融合發(fā)展，加快刊網(wǎng)端微一體化建設(shè)，增加了融媒體"中央廚房"軟硬件購置、前線移動客戶端軟件購置等項目，項目經(jīng)費增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算255.28萬元，比2018年312.82萬元減少57.53萬元，主要是按照盤活存量資金政策措施要求，使用結(jié)存的事業(yè)基金安排了部分項目經(jīng)費和部分基本經(jīng)費；其他資金收入1244.89萬元，比2018年1049.42萬元增加195.47萬元，主要是橫向課題收入增加。
(二)2019年支出情況：2019年基本支出預(yù)算1526.73萬元，占總支出預(yù)算45.61%，比2018年1564.54萬元減少38.81萬元，降低2.48%，主要是我社在職人員減少。2019年項目支出1725.5萬元，比2018年968萬元增加757.5萬元，增長78.25%，主要是深化媒體融合發(fā)展，加快刊網(wǎng)端微一體化建設(shè)，增加了融媒體中央廚房軟硬件購置、前線移動客戶端軟件購置等項目。部門預(yù)算項目主要為《前線》雜志印刷、前線學(xué)習(xí)手機報、前線信息化運維、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神與重大理論實踐創(chuàng)新、融媒體中央廚房軟硬件購置、前線移動客戶端軟件購置等。2019年事業(yè)單位經(jīng)營支出95萬元，與2018年持平。
三、主要支出情況
完成三社整合改革任務(wù)，努力建設(shè)北京新型主流黨刊集團，擴大刊物的社會影響力；不斷推進前線新媒體各產(chǎn)品建設(shè)，促進傳統(tǒng)媒體和新媒體融合發(fā)展；充分發(fā)揮黨刊輿論引導(dǎo)作用，完成市委市政府各項重大宣傳任務(wù)。重點做好學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神與重大理論實踐創(chuàng)新、籌建融媒體中央廚房、建設(shè)前線移動客戶端等專項工作。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
中共北京市委前線雜志社因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支均為本級支出，無下屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算數(shù)2.4萬元，與2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)2.4萬元，與2018年預(yù)算持平。主要用于參加由中國期刊協(xié)會組織的"兩岸期刊研討會暨期刊展"等。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0萬元。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)0萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年中共北京市委前線雜志社政府采購預(yù)算總額528.403346萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算197.371794萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算331.031552萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目16個的31.25%。填報績效目標的項目支出預(yù)算728.358905萬元，占全部項目支出預(yù)算的70.89%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，中共北京市委前線雜志社固定資產(chǎn)總額1734.11萬元，其中：車輛8臺，147.49萬元；沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 中共北京市委前線雜志社2019年部門預(yù)算報表