目 錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會(huì)主義學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號(hào))、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會(huì)主義學(xué)院調(diào)整機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]88號(hào))，設(shè)立北京社會(huì)主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個(gè)職能部室和機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))。
部門(mén)職責(zé)：北京社會(huì)主義學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無(wú)黨派人士的聯(lián)合黨校、統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)主陣地，是黨和國(guó)家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分，是開(kāi)展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門(mén)，是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部，其主要職責(zé)是：第一，培訓(xùn)民主黨派、無(wú)黨派人士和其他非中共人士和統(tǒng)戰(zhàn)工作干部；第二，學(xué)習(xí)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國(guó)特色社會(huì)主義理論，學(xué)習(xí)宣傳中國(guó)共產(chǎn)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策；第三，開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究；第四，開(kāi)展中華文化交流和海內(nèi)外聯(lián)誼，為統(tǒng)戰(zhàn)工作服務(wù)；第五，對(duì)下一級(jí)社會(huì)主義學(xué)院在教學(xué)、科研、教材編寫(xiě)以及教學(xué)科研人員和行政管理人員的進(jìn)修培訓(xùn)等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)行政編制41人，實(shí)際38人；事業(yè)編制30人，實(shí)際26人。
離退休人員27人，全部為退休人員。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，按照《社會(huì)主義學(xué)院條例》要求，貫徹落實(shí)市委貫徹落實(shí)《社會(huì)主義學(xué)院條例》的實(shí)施意見(jiàn)、全市干部教育培訓(xùn)五年規(guī)劃和《中共北京市委關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》精神，2019年主要工作任務(wù)如下：
第一，圍繞中心工作凝心聚力，推動(dòng)重點(diǎn)工作落實(shí)。始終把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為頭等大事，強(qiáng)化理論武裝，加強(qiáng)黨的建設(shè)，突出政治培訓(xùn)，凝聚政治共識(shí)，推動(dòng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想入腦入心、形成生動(dòng)實(shí)踐。第二，深化教學(xué)改革精準(zhǔn)發(fā)力，鞏固教改實(shí)踐成果。擴(kuò)大教改應(yīng)用范圍，新增2-3期重點(diǎn)示范班次，加強(qiáng)課程體系建設(shè)，創(chuàng)新和規(guī)范教學(xué)方式方法，開(kāi)發(fā)和建設(shè)好充分展現(xiàn)首都特色和統(tǒng)戰(zhàn)特色的共識(shí)教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地庫(kù)，切實(shí)增強(qiáng)教學(xué)培訓(xùn)效果。第三，明確學(xué)科方向激發(fā)活力，發(fā)揮資政促教作用。確定統(tǒng)一戰(zhàn)線、多黨合作和中華文化三個(gè)特色學(xué)科，加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)基礎(chǔ)理論研究；明確主攻方向，突出課題研究的實(shí)踐特征、首都特色，將研究重點(diǎn)進(jìn)一步向?qū)嵺`轉(zhuǎn)向，向基層貼近，推出一批理論深度和實(shí)踐研究相互支撐的高質(zhì)量課題成果；推進(jìn)專(zhuān)家?guī)旖ㄔO(shè)，吸引一批政策理論界和學(xué)術(shù)界的專(zhuān)家人才；提升教師能力，圍繞統(tǒng)戰(zhàn)工作和教學(xué)培訓(xùn)需求開(kāi)展教師大備課，推進(jìn)教師上講臺(tái)工作。第四，整合資源優(yōu)勢(shì)形成合力，推動(dòng)文化統(tǒng)戰(zhàn)工作。進(jìn)一步明確文化學(xué)院職責(zé)定位，理清發(fā)展思路，加強(qiáng)與僑聯(lián)、臺(tái)辦等單位的溝通合作，通過(guò)各類(lèi)培訓(xùn)班次，逐步推進(jìn)形成以培訓(xùn)為抓手、以交流為載體的海外文化統(tǒng)戰(zhàn)工作體系，樹(shù)立文化交流品牌，做中華文化的忠實(shí)傳播者。第五，加強(qiáng)綜合管理持續(xù)用力，切實(shí)提升辦學(xué)水平。持續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，夯實(shí)支部工作基礎(chǔ)，抓好主體責(zé)任監(jiān)督檢查；抓好干部隊(duì)伍建設(shè)，突出政治素質(zhì)考察，強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)，加強(qiáng)干部管理監(jiān)督；做好政務(wù)運(yùn)行管理和后勤保障服務(wù)，加強(qiáng)信息化建設(shè)；以貫徹落實(shí)《社會(huì)主義學(xué)院工作條例》為契機(jī)，積極推動(dòng)區(qū)級(jí)社院正規(guī)化建設(shè)，繼續(xù)召開(kāi)全市社院院長(zhǎng)會(huì)，舉辦全市社院負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班、師資培訓(xùn)班和教師教學(xué)比武大賽，培育區(qū)級(jí)社院科研項(xiàng)目，試辦《北京社院通訊》，加強(qiáng)與區(qū)社院的資源共享和聯(lián)動(dòng)統(tǒng)籌。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算3882.69萬(wàn)元，比2018年3849.80萬(wàn)元增加32.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%。其中：財(cái)政撥款3835.57萬(wàn)元,比2018年3751.77萬(wàn)元增加83.80萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算46.11萬(wàn)元,比2018年97.43萬(wàn)元減少51.32萬(wàn)元；其他資金1萬(wàn)元,比2018年0.6萬(wàn)元增加0.4萬(wàn)元。其他資金增加原因：增加實(shí)有資金賬戶利息收入。
2019年支出預(yù)算3882.69萬(wàn)元， 比2018年3849.80萬(wàn)元，增加32.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%。其中，基本支出預(yù)算2364.70萬(wàn)元，占總支出預(yù)算60.90%，比2018年2291.15萬(wàn)元增加73.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21%。項(xiàng)目支出預(yù)算1517.99萬(wàn)元，比2018年1558.65萬(wàn)元減少40.66萬(wàn)元，下降2.61%，減少原因：按照教育教學(xué)的需要，減少項(xiàng)目投入。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為進(jìn)修及培訓(xùn)支出等。
三、主要支出情況
北京社會(huì)主義學(xué)院預(yù)算項(xiàng)目支出主要有五個(gè)方向，分別是：第一，認(rèn)真"辦好社會(huì)主義學(xué)院"，落實(shí)"大規(guī)模培訓(xùn)干部"的戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，培養(yǎng)擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，與中國(guó)共產(chǎn)黨長(zhǎng)期親密合作的民主黨派、無(wú)黨派代表人士、其他非中共代表人士。培養(yǎng)具有馬克思主義理論素養(yǎng)，熟悉黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線，德才兼?zhèn)涞慕y(tǒng)戰(zhàn)工作干部。第二，學(xué)習(xí)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個(gè)代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)宣傳中國(guó)共產(chǎn)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策。第三，開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論與實(shí)踐問(wèn)題研究。第四，對(duì)下一級(jí)社會(huì)主義學(xué)院在教學(xué)、科研、教材編寫(xiě)以及教學(xué)科研人員和行政管理人員的進(jìn)修培訓(xùn)等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第五，加強(qiáng)中華文化交流和海內(nèi)外聯(lián)誼，通過(guò)弘揚(yáng)中華文化和介紹中國(guó)國(guó)情來(lái)開(kāi)展面向港澳臺(tái)同胞和海外華人華僑的文化交流活動(dòng)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)祖國(guó)完全統(tǒng)一和中華民族的大團(tuán)結(jié)、大融合。
項(xiàng)目支出主要情況為：統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論與實(shí)踐問(wèn)題研究、文化統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)班等教育教學(xué)類(lèi)和電子設(shè)備購(gòu)置、教學(xué)培訓(xùn)保障等改善辦學(xué)條件類(lèi)。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京社會(huì)主義學(xué)院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算56.64萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加24.91萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)11.97萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線文化交流活動(dòng)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.48萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1.56萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元，主要原因：按照規(guī)定，壓縮一般性支出5%。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市社院來(lái)我院調(diào)研伙食費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)43.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)25.89萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加25.89萬(wàn)元，主要原因：對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)17.29萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油9.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.94萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.94萬(wàn)元，其他2.25萬(wàn)元。比2018年預(yù)算數(shù)18.2萬(wàn)元減少0.91萬(wàn)元，主要原因：按照規(guī)定，壓縮一般性支出5%。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額775.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算57.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算717.99萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的30.43%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算743.36萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的47.75%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額7343.62萬(wàn)元，其中：車(chē)輛7臺(tái)，130.93萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4臺(tái)(套)、343.96萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
財(cái)政撥款收入：指北京市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
第二部分2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表