目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表
一、 收支總表
二、 收入總表
三、 支出總表
四、 政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、 財(cái)政撥款收支總表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、 財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算） “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、 政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門預(yù)算包括所屬事業(yè)單位1家（北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校），屬全額撥款事業(yè)單位。
截止2018年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制90人，實(shí)際88人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）15人。離退休人員45人，其中：離休1人，退休44人。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
二、2019年收入及支出總體情況
（一）收入情況
根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)，2019年收入預(yù)算7955.39萬元，比2018年6136.61萬元增加1818.78萬元，增長29.64%。其中：財(cái)政撥款7598.65萬元,比2018年5856.61萬元增加1742.04萬元，財(cái)政撥款收入增加主要原因是學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)資金增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算110萬元,比2018年90萬元增加20萬元；其他資金246.75萬元,比2018年190萬元增加56.75萬元，其他資金增加主要原因是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
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2019年支出預(yù)算7955.39萬元，比2018年6136.61萬元增加1818.78萬元，增長29.64%。其中：基本支出預(yù)算4018.89元，占總支出預(yù)算的50.52%，比2018年4025.40萬元減少6.51萬元，減少0.16%，基本支出減少主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約原則，減少一般性支出；項(xiàng)目支出預(yù)算3936.50萬元，占總支出預(yù)算的49.48%，比2018年2111.20萬元增加1825.30萬元，增加86.46%，項(xiàng)目支出增加主要原因是學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)資金增加。
三、主要支出情況
2019年本部門共有33個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算3936.50萬元。項(xiàng)目支出主要用于改善辦學(xué)條件、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、房屋租賃、教育教學(xué)、技能大賽、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬?quot;三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ?quot;三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算63.7萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加24.62萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2.15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2.27萬元減少0.12萬元，主原因是貫徹厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模，公務(wù)接待相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校業(yè)務(wù)交流、校企合作接待等。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)61.55萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)41.86萬元，比2018預(yù)算數(shù)16.96萬元增加24.9萬元，主要原因是為保障教育教學(xué)工作正常開展，對(duì)國2排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛進(jìn)行更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)19.69萬元，其中：公務(wù)用車加油11.4萬元，公務(wù)用車維修7萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.18萬元，其他0.11萬元。比2018預(yù)算數(shù)19.86萬元減少0.17萬元，主要原因是貫徹厲行節(jié)約、降低公務(wù)用車運(yùn)行成本。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2019年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額2404.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1922.65萬元，政府采購工程預(yù)算9.80萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算471.79萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)的30.3%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1797.10萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的46.32%。（詳見附件12）。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額7423.56萬元，其中：車輛7臺(tái)，256.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備15臺(tái)（套）、1548.69萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、278.22萬元。
六、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表