目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心有關(guān)問題的批復(fù)》(京編委〔2009〕16號(hào))，設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心。內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，分別為辦公室、宣傳推廣部、法律財(cái)務(wù)部、國(guó)內(nèi)項(xiàng)目部、海外項(xiàng)目部。
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目，管理北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運(yùn)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用與轉(zhuǎn)讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動(dòng)，組織推動(dòng)本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)的具體工作。
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門事業(yè)編制44人。至2018年9月30日，實(shí)有人數(shù)37人，退休人員2人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算4965.76萬(wàn)元，比2018年3413.94萬(wàn)元增加1551.82萬(wàn)元，增加45.46%。其中，財(cái)政撥款4065.99萬(wàn)元，其他收入885.4萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金14.37萬(wàn)元。
2019年支出預(yù)算4965.76萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算1218.75萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的24.54%，比2018年1022.74萬(wàn)元增加了196.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)了19.17%。主要原因：?jiǎn)挝粚?shí)有人數(shù)增加，以及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算3747.01萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的75.46%，比2018年2391.2萬(wàn)元增加了1355.81萬(wàn)元，增加了56.7%。2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是為助力北京2022年冬奧會(huì)籌備工作，增加了2019年“奧運(yùn)城市杯”北京國(guó)際青少年冰球邀請(qǐng)賽、奧運(yùn)遺產(chǎn)課題研究、冬奧遺產(chǎn)成果評(píng)估與總結(jié)等項(xiàng)目。
三、主要支出情況
部門項(xiàng)目支出預(yù)算3747.01萬(wàn)元，主要用于舉辦第十屆北京奧運(yùn)城市體育文化節(jié)、2019年冬季運(yùn)動(dòng)(北京)博覽會(huì)、2019年“奧運(yùn)城市杯”北京國(guó)際青少年冰球邀請(qǐng)賽、奧運(yùn)遺產(chǎn)課題研究、冬奧遺產(chǎn)成果評(píng)估與總結(jié)，以及2020年世界體育大會(huì)前期考察等6個(gè)項(xiàng)目。
第十屆北京奧運(yùn)城市體育文化節(jié)包含“全民健身夏日廣場(chǎng)”及“悅冬”冰雪健身操兩個(gè)項(xiàng)目?！叭窠∩硐娜諒V場(chǎng)”擬于2019年8月舉辦，以“全民健身”和“冬奧”為主元素，繼續(xù)舉辦足、籃、排、乒等群眾性體育項(xiàng)目以及健康跑等大眾健身項(xiàng)目，積極引入冰壺、冰球、冰上輪滑等冬季運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，展示冰雪運(yùn)動(dòng)魅力的同時(shí)宣傳冬奧文化?！皭偠北┙∩聿僖淹瓿蓜?chuàng)編工作。2019年開始，擬通過組建指導(dǎo)員團(tuán)隊(duì)，開展專家講座，舉辦冬奧冰雪健身展展演，開展十五分鐘工間操等形式，在全市各社區(qū)、各學(xué)校、各企事業(yè)單位推廣。
2019年冬季運(yùn)動(dòng)(北京)博覽會(huì)主要包括展覽展示、高峰論壇等系列活動(dòng)?；顒?dòng)主要致力于構(gòu)建國(guó)際冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)交流渠道，引入世界冬季產(chǎn)業(yè)和服務(wù)鏈。吸引民眾的廣泛關(guān)注和參與，提升群眾冬季運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)，通過整合資源，搭建展示采購(gòu)平臺(tái)。2019年活動(dòng)的重點(diǎn)是依托七個(gè)單項(xiàng)協(xié)會(huì)和全球重點(diǎn)企業(yè)，組建全球冰雪產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，搭建展覽展示和高峰論壇平臺(tái)，確定系列活動(dòng)框架。促進(jìn)冬季體育在中國(guó)的發(fā)展，把2022年北京冬奧會(huì)推向高潮。
2019年“奧運(yùn)城市杯”北京國(guó)際青少年冰球邀請(qǐng)賽計(jì)劃于5月舉辦，將邀請(qǐng)美國(guó)、加拿大、俄羅斯、德國(guó)、捷克、芬蘭、瑞典和拉脫維亞等國(guó)家的高水平青少年俱樂部球隊(duì)和東道主北京隊(duì)參賽，賽期為期6天，設(shè)置12歲和15歲兩個(gè)組別，共16支球隊(duì)參賽。賽事期間，將開展校際交流、中國(guó)傳統(tǒng)文化體驗(yàn)、中外青少年聯(lián)歡、家長(zhǎng)沙龍、圖片展等豐富多彩的文化活動(dòng)。
奧運(yùn)遺產(chǎn)課題研究項(xiàng)目是為實(shí)施《北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)遺產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃》，圍繞北京冬奧會(huì)籌辦的重要遺產(chǎn)領(lǐng)域和促進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展而開展的奧運(yùn)遺產(chǎn)課題研究。從2019年至2022年，每年擬開展5個(gè)課題研究項(xiàng)目。2019年的5個(gè)課題擬定為--“冬奧會(huì)北京及延慶賽區(qū)場(chǎng)館賽后利用研究”、“京張?bào)w育文化旅游帶經(jīng)濟(jì)價(jià)值研究”、“舉辦一屆精彩、非凡、卓越的冬奧盛會(huì)的內(nèi)涵及實(shí)現(xiàn)途徑研究”、“雙奧遺產(chǎn)融合與傳承機(jī)制創(chuàng)新研究”、“2022年冬奧會(huì)體育項(xiàng)目文化傳播研究”。
冬奧遺產(chǎn)成果評(píng)估與總結(jié)冬奧遺產(chǎn)成果評(píng)估與總結(jié)項(xiàng)目是國(guó)際奧委會(huì)2017年頒布的《奧林匹克2020議程奧運(yùn)會(huì)新規(guī)范》中明確規(guī)定的，每個(gè)奧運(yùn)會(huì)主辦城市必須要完成的奧運(yùn)遺產(chǎn)管理項(xiàng)目，目的在于記錄、分析、總結(jié)和宣傳奧運(yùn)遺產(chǎn)的規(guī)劃和傳承利用。2019年擬開展的評(píng)估總結(jié)分為“文化遺產(chǎn)領(lǐng)域”以及“社會(huì)遺產(chǎn)領(lǐng)域”兩部分，每半年完成一次評(píng)估和總結(jié)，全年提供2個(gè)報(bào)告。
為落實(shí)首都城市戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)際交往中心功能，積極宣傳2022年北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)的籌辦理念，2017年8月，應(yīng)世界體育大會(huì)主席邀請(qǐng)，我市擬舉辦2020年世界體育大會(huì)。經(jīng)過前期溝通和協(xié)商，現(xiàn)已完成《主辦城市協(xié)議》的簽署工作。根據(jù)合同約定，世界體育大會(huì)將于2019年進(jìn)行前期考察工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.26萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.39萬(wàn)元，其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1.01萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。公務(wù)接待費(fèi)主要用于體育等相關(guān)業(yè)務(wù)交流活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)3.46萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)3.46萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油1.83萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.59萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.59萬(wàn)元，其他0.45萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)3.64萬(wàn)元減少0.18萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)用車使用。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3769.55萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2861.44萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的89.07%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額610.61萬(wàn)元，其中：車輛7臺(tái)，160.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備，0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
“悅冬”冰雪健身操：包含速滑、短道速滑、花樣滑冰、越野滑雪、單板滑雪、跳臺(tái)滑雪6個(gè)冰雪運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的10個(gè)基礎(chǔ)動(dòng)作。動(dòng)作既反映了冰雪運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)，又相對(duì)簡(jiǎn)單易做。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表