目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、中國電影博物館收支總表
二、中國電影博物館收入總表
三、中國電影博物館支出總表
四、中國電影博物館政府采購預(yù)算明細表
五、中國電影博物館財政撥款收支總表
六、中國電影博物館一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、中國電影博物館一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、中國電影博物館一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、中國電影博物館政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、中國電影博物館財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、中國電影博物館政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、中國電影博物館項目支出績效目標申報表
第一部分 中國電影博物館2019年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)中央機構(gòu)編制委員會辦公室批準的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號)，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個處室。
中國電影博物館職責為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
中國電影博物館是財政補助事業(yè)單位，是獨立事業(yè)機構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成情況
中國電影博物館行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制119人，實際102人；聘用人員0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算12753.13萬元，比2018年8267.47萬元增加4485.66萬元，增長54.26%。其中：財政撥款10447.34萬元，比2018年7836.42萬元增加2610.92萬元，主要是2019年增加了閉館改造工程項目預(yù)算資金；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金2305.79萬元，比2018年431.05萬元增加1874.74萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)使用上年追加的閉館改造工程項目預(yù)算資金。
2019年支出預(yù)算12753.13萬元，其中：基本支出預(yù)算5349.33萬元，占總支出預(yù)算41.95%，比2018年5311.24萬元增加38.09萬元，增長0.72%，主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算7403.80萬元，比2018年2956.23萬元增加4447.57萬元，增長150.45%，主要是增加了閉館改造工程項目預(yù)算。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為機構(gòu)運行保障經(jīng)費類項目，包括設(shè)備設(shè)施維修改造、中央圓廳環(huán)幕改造、屋面漏雨維修、信息化運行維護、藏品安全及信息管理等；事業(yè)發(fā)展計劃類項目，包括中國巨幕放映系統(tǒng)、第十屆少年兒童電影配音大賽、中國電影國際巡展等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國電影博物館因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算53.13萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少1.22萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)30萬元，與2018年預(yù)算數(shù)30萬元持平；2019年因公出國(境)費用主要用于博物館文化交流、學(xué)習(xí)先進經(jīng)營管理理念，舉辦國際巡展，傳播中國電影文化、尋求溝通合作等方面。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.90萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.05萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定接待外單位工作人員工作用餐等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)22.23萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)22.23萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.78萬元，公務(wù)用車維修3.78萬元，公務(wù)用車保險3.78萬元，其他2.89萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)23.4萬元減少1.17萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)用車使用范圍，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門政府采購預(yù)算總額5566.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算43.41萬元，政府采購工程預(yù)算3415.78萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2106.87萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目7個，占全部預(yù)算項目23個的30.43%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2998.18萬元，占全部項目支出預(yù)算的40.50%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額48195.93萬元，其中：車輛25臺，507.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(套)、795.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、144.60萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 中國電影博物館2019年預(yù)算報表