目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于"中日青年友好交流中心"籌備組編制的批復(fù)》(<84>京編事字第121號(hào))、《關(guān)于更改"中日青年友好交流中心籌備組"名稱的批復(fù)》(<85>京編事字第076號(hào))及《關(guān)于"北京市青年宮籌備組"更名的批復(fù)》(<1998>京編事字第021號(hào))設(shè)立北京市青年宮，內(nèi)設(shè)17個(gè)部室或機(jī)構(gòu)，分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事部、計(jì)財(cái)部、信息中心、物業(yè)部、經(jīng)營(yíng)開發(fā)部、退休辦公室(籌)、創(chuàng)業(yè)辦公室、社會(huì)服務(wù)部、培訓(xùn)部、劇場(chǎng)部、活動(dòng)部、康體中心、健身中心、團(tuán)建督導(dǎo)(籌)、志愿服務(wù)部(籌)。
北京市青年宮是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，只有本級(jí)一級(jí)，下屬無(wú)其他預(yù)算單位。編制人數(shù)192人，即事業(yè)編制，在職人數(shù)132人，聘用人員3人(臨時(shí)工)。主要職責(zé)是開展各種為青年服務(wù)的公益性項(xiàng)目，組織各種群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。
2019年，北京市青年宮繼續(xù)暫停營(yíng)業(yè)進(jìn)行整體修繕改造，消除安全隱患，實(shí)現(xiàn)環(huán)境的改善，同時(shí)，積極拓展為青年服務(wù)的公益性項(xiàng)目，組織開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，擴(kuò)大受益人群并提升服務(wù)對(duì)象滿意度。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年預(yù)算總收入8469.79萬(wàn)元，比2018年7104.34萬(wàn)元增加1365.45萬(wàn)元，增幅19.22%。其中：財(cái)政撥款6173.15萬(wàn)元，比2018年5347.93萬(wàn)元增加825.22萬(wàn)元，增加的原因是隨著本單位公益服務(wù)職能的擴(kuò)展，公益活動(dòng)項(xiàng)目有所增加；其他收入3萬(wàn)元，比2018年減少22萬(wàn)元；使用事業(yè)基金安排下年度預(yù)算1589.03萬(wàn)元，比2018年1534.19萬(wàn)元增加54.84萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金704.61萬(wàn)元，比2018年22.23萬(wàn)元增加682.38萬(wàn)元，增加的原因是2018年中追加的修繕改造項(xiàng)目和部分公益活動(dòng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入本年繼續(xù)使用。
2019年預(yù)算總支出8469.79萬(wàn)元，其中基本支出3746.64萬(wàn)元，占總支出44.24%，比2018年3253.12萬(wàn)元增加493.52萬(wàn)元，增幅15.17%，主要是在職人員數(shù)量增加導(dǎo)致基本支出增加。項(xiàng)目支出4723.15萬(wàn)元，占總支出55.76%，比2018年3676.23萬(wàn)元增加1046.92萬(wàn)元，增幅28.48%，主要是公益活動(dòng)項(xiàng)目有所增加。
三、主要支出情況
2019年項(xiàng)目支出主要用于北京市青年宮整體修繕改造工程，以及北京青年健心工程、北京市青少年公益心理服務(wù)基地項(xiàng)目、北京青年公益音樂(lè)會(huì)、北京青少年公益電影節(jié)等公益性項(xiàng)目的開展以及法律服務(wù)、績(jī)效考評(píng)等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
本部門2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的'三公'經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年，北京市青年宮政府采購(gòu)預(yù)算總額2887.63萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2772.23萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算111.36萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的35.29%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3428.9萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的85.33%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額5040.94萬(wàn)元，其中：車輛5臺(tái)，87.92萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)、1183.33萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、237.72萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
事業(yè)基金：指單位擁有的非限定用途的凈資產(chǎn)，主要為非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表