目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館(以下簡稱"我館")是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū),全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費開放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地、全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予我館的三大任務(wù)。
在新的歷史時期，抗戰(zhàn)館秉承"三大任務(wù)"，在既往取得的成績基礎(chǔ)上，適應(yīng)新形勢，貫徹新要求，以"專業(yè)立館、學(xué)術(shù)立館、服務(wù)立館"為辦館方針，以建設(shè)國家抗戰(zhàn)紀(jì)念地為引領(lǐng)，努力朝著"四個中心"的目標(biāo)邁進(jìn)；國家紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利和全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)活動中心、中國人民抗日戰(zhàn)爭和世界反法西斯戰(zhàn)爭歷史展示中心、中國人民抗日戰(zhàn)爭文物史料收藏和研究中心、世界反法西斯戰(zhàn)爭東方主戰(zhàn)場對外傳播中心。
根據(jù)京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號、京編辦事【2015】84號和京編辦事【2017】2號文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，我館內(nèi)設(shè)機構(gòu)共11個部室。
1.人事部(機關(guān)黨委)
負(fù)責(zé)本館及所屬單位的人事、機構(gòu)編制、隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本館及所屬單位的黨群工作。
2.辦公室
負(fù)責(zé)本館政務(wù)工作；負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案等日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)督查、信息、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協(xié)調(diào)重大活動開展；受理并協(xié)調(diào)解決觀眾投訴和服務(wù)糾紛。
3.行政保障部
負(fù)責(zé)本館及所屬單位的基本建設(shè)和設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、食堂、政府采購、車輛、物業(yè)服務(wù)等管理工作。
4.財務(wù)部
負(fù)責(zé)本館及所屬單位的財務(wù)、內(nèi)部審計等工作。
5.宣傳教育部
負(fù)責(zé)組織策劃主題教育活動；負(fù)責(zé)展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時展覽的講解教育工作；負(fù)責(zé)觀眾接待、咨詢服務(wù)工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負(fù)責(zé)社會教育志愿者的培訓(xùn)和管理。
6.編輯研究部
負(fù)責(zé)研究編寫展覽大綱；研究抗戰(zhàn)史學(xué)、中日關(guān)系；編輯抗戰(zhàn)類書籍刊物。
7.對外交流部
負(fù)責(zé)我館及國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會有關(guān)對外交流工作的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；開展抗戰(zhàn)史學(xué)學(xué)術(shù)交流活動；承擔(dān)有關(guān)學(xué)會的日常工作。
8.文物保管部
負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)類文物、史料的收集、保管、利用、維護(hù)、修復(fù)、復(fù)制等工作；負(fù)責(zé)文物、史料背后故事的研究整理。
9.展覽陳列部
負(fù)責(zé)主題展覽的日常維修、維護(hù)；組織臨時展覽的設(shè)計、制作和展示；開展國內(nèi)外展覽工作交流。
10.信息資料部
負(fù)責(zé)信息化建設(shè)和運行維護(hù)，推進(jìn)數(shù)字博物館建設(shè)；負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)影(音)資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。
11.保衛(wèi)部
負(fù)責(zé)本館日常安全保衛(wèi)及消防工作、組織協(xié)調(diào)重大活動安全保衛(wèi)工作。
下屬1個差額撥款事業(yè)單位中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心。
(二)人員構(gòu)成情況
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制157人，實際121人。
離退休人員67人，其中：離休1人，退休66人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2019年，抗戰(zhàn)館在中央、北京市委和市委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實全國、北京市宣傳思想工作會議精神，以精心籌備全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)82周年重大紀(jì)念活動為主線，大力加強思想理論和意識形態(tài)工作，深入推進(jìn)愛國主義教育，深化開展抗戰(zhàn)史研討和對外交流工作，大力宣傳中華民族抗戰(zhàn)的偉大精神，確保實現(xiàn)"服務(wù)零投訴，安全零事故"，全面推動抗戰(zhàn)館各項事業(yè)的發(fā)展。
1.群策群力，為慶祝新中國成立70周年，切實完成中央和北京市交辦的重大政治任務(wù)。
2.精心組織，籌辦好紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)82周年儀式活動，推出紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)82周年主題展覽，舉辦群眾性紀(jì)念活動。
3.利用平臺，廣泛開展對外交流活動。發(fā)揮國際二戰(zhàn)博協(xié)等平臺的作用，對外舉辦"國際友人支援中國抗戰(zhàn)專題展覽"，舉辦國際學(xué)術(shù)研討會。根據(jù)中央和北京市相關(guān)指示和要求，通過大力發(fā)展會員、積極組織和參加國際性活動、增進(jìn)國際交流與合作等方式，壯大自身力量，提升國際影響力。
4.緊跟時代，深入開展愛國主義教育活動。利用清明、"7·7"、"9·3"、"9·18"、"9.30"、"12·13"等重要抗戰(zhàn)時間節(jié)點，分層次、有重點、有亮點、有計劃地開展系列愛國主義教育主題活動。
5.落實規(guī)定，突出抓好精細(xì)化管理。一是按照市委宣傳部的要求，實施績效考核，提升職工的工作積極性。二是落實安防、消防要求，通過開展教育、安全演練等方式，把安全制度的要求落到實處。三是嚴(yán)格考勤制度，提升全館職工的組織紀(jì)律性。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算14602.82萬元，比2018年10411.85萬元增加4190.97萬元，增長40.25%。其中：財政撥款14088.27萬元，比2018年9949.63萬元增加4138.64萬元，主要原因：項目經(jīng)費增加；事業(yè)單位經(jīng)營收入2.00萬元,比2018年10.00萬元減少8.00萬元，主要原因：預(yù)計本年事業(yè)單位經(jīng)營收入減少；其他收入259.10萬元,比2018年263.76萬元減少4.66萬元；繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金253.45萬元,比2018年188.46萬元增加64.99萬元，主要原因是上年年中追加項目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加。
2019年支出預(yù)算14602.82萬元，比2018年10411.85萬元增加4190.97萬元，增長40.25%。其中：基本支出預(yù)算6573.09萬元，占總支出預(yù)算45.01%，比2018年6549.94萬元增加23.15萬元，增長0.35%，基本持平。項目支出預(yù)算8027.73萬元，占總支出預(yù)算54.98%，比2018年3851.91萬元增加4175.82萬元，增長108.41%。我館項目支出增加，主要是2019年是新中國成立70周年，是全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)82周年，我館深入貫徹落實全國、全市宣傳思想工作會議和宣傳部長會議部署要求，項目支出中主要用于籌備重大政治活動、舉辦專題展覽、加強學(xué)術(shù)研究與對外交流、加強文物史料征集利用、持續(xù)抓好社會教育活動、愛國主義教育項目等方面。事業(yè)單位經(jīng)營支出2.00萬元,占總支出預(yù)算0.01%，2018年為10.00萬元，比去年減少8.00萬元，減少80%。主要原因為事業(yè)單位經(jīng)營收入減少，支出相應(yīng)減少。
三、主要支出情況
2019年，我館財政撥款項目21個。項目支出方向主要為慶祝新中國成立70周年活動、紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)82周年活動、紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)82周年主題展、第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)80周年專題展、文物征集、中央補助地方博物館免費開放、2019年愛國主義教育系列活動、《日本侵華軍事及通州事變機密情報檔案選編》、互聯(lián)網(wǎng)專線接入項目、中國抗戰(zhàn)勝利網(wǎng)升級改造、運行管控平臺建設(shè)、安防配套設(shè)施改造、專題展廳智慧廣播導(dǎo)覽系統(tǒng)等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
我館因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括我館本級1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算86.32萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算69.83萬元增加16.49萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)33.45萬元，與上年持平；2019年因公出國(境)費用主要用于赴波蘭舉辦展覽，參加國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會2019年年會暨國際學(xué)術(shù)研討會；赴日本東京參加2019年國際博協(xié)第25屆大會等方面。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)6.11萬元，比2018年預(yù)算數(shù)6.43萬元減少0.32萬元，主要原因：我館落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外單位來館調(diào)研、交流人員等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)46.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)34.41萬元，比2018年預(yù)算數(shù)16.96萬元增加17.45萬元，主要原因：更換兩輛公務(wù)用車，一輛為老干部服務(wù)車，一輛為生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)保障用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)12.35萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.55萬元，公務(wù)用車維修2.10萬元，公務(wù)用車保險2.10萬元，其他1.60萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年比2018年預(yù)算數(shù)13.00萬元減少0.65萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車，降低運行成本。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年我館政府采購預(yù)算總額2959.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算34.41萬元，政府采購工程預(yù)算663.84萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2261.07萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占全部預(yù)算項目21個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2744.13萬元，占全部項目支出預(yù)算的36.51%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額20841.88萬元，其中：車輛5臺，101.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(套)、1674.86萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表