目錄

　　第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況

　　二、2019基本年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是集現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、食品加工制造業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團(tuán)，是當(dāng)前北京市政府重點(diǎn)培育用于調(diào)控市場(chǎng)供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻(xiàn)安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大功能。目前市財(cái)政用于扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的資金通過(guò)首農(nóng)食品集團(tuán)撥付給集團(tuán)下屬的項(xiàng)目單位，由首農(nóng)集團(tuán)監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的使用，同時(shí)敦促企業(yè)自籌資金的到位和項(xiàng)目的具體實(shí)施，使財(cái)政資金充分發(fā)揮撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用，為穩(wěn)定首都農(nóng)副食品供應(yīng)、繁榮市場(chǎng)、服務(wù)北京市民生活發(fā)揮巨大功效，并起到示范帶領(lǐng)北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動(dòng)農(nóng)民增收致富的重要作用。本公司下屬2家事業(yè)單位，分別為差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制35人，實(shí)際30人；聘用人員0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　首農(nóng)食品集團(tuán)作為北京市大型食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，本著“立足首都，服務(wù)三農(nóng)”的宗旨，以人才資源、產(chǎn)業(yè)資源為依托，不斷加強(qiáng)資源整合優(yōu)化，構(gòu)建首都食品全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，保障首都食品安全供應(yīng)、豐富首都人民餐桌。2019年度首農(nóng)食品集團(tuán)及所屬事業(yè)單位仍將持續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮“菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子”的巨大功效，著力于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造升級(jí)、農(nóng)產(chǎn)品加工及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)研究。本公司所屬事業(yè)單位將繼續(xù)深入探索、研究SPF豬在我國(guó)的生長(zhǎng)規(guī)律，熟化和推廣SPF技術(shù)，完善我國(guó)SPF豬技術(shù)體系，保持SPF豬群高度健康狀態(tài)，推廣應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)，為首都乃至全國(guó)豬病凈化及品種改良工作做出應(yīng)有貢獻(xiàn)；并加強(qiáng)動(dòng)物疫情疫病防控、監(jiān)測(cè)、研究、管理。財(cái)政項(xiàng)目資金將全部投入到我集團(tuán)的畜牧養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)及食品加工業(yè)中，內(nèi)容涉及農(nóng)業(yè)科技研發(fā)與示范、畜禽種業(yè)養(yǎng)殖環(huán)境升級(jí)、種植養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化提升、食品加工及安全監(jiān)測(cè)、農(nóng)田水利、森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)榷鄠€(gè)方面。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)不但能極大的提升大型國(guó)企對(duì)于行業(yè)的引領(lǐng)和示范效應(yīng)，更好地帶動(dòng)京郊農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民致富，同時(shí)對(duì)于首都安全食品的保障供應(yīng)均有重大的推進(jìn)作用。

　　二、2019年收入及支出總體情況

　　2019年收入預(yù)算52663.52萬(wàn)元，比2018年40636.15萬(wàn)元增加12027.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.60%。其中：財(cái)政撥款51744.77萬(wàn)元,比2018年39044.15萬(wàn)元增加12700.62萬(wàn)元，主要是根據(jù)北京市非首都功能疏解、畜禽產(chǎn)業(yè)外遷政策，集團(tuán)所屬養(yǎng)殖企業(yè)近些年都面臨巨大的外遷壓力，市財(cái)政加大了對(duì)集團(tuán)外埠基地建設(shè)的扶持力度，以及根據(jù)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策變化增加年初預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算3萬(wàn)元,比2018年0萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，主要是2018年第二批平原造林項(xiàng)目待財(cái)政收回結(jié)余；其他資金915.75萬(wàn)元,比2018年1592萬(wàn)元減少676.25萬(wàn)元，主要是集團(tuán)所屬兩個(gè)事業(yè)單位近期面臨著巨大的外遷任務(wù)，原有畜禽養(yǎng)殖規(guī)模減群減產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)收入減少。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算615.97萬(wàn)元，占總支出預(yù)算1.17%，比2018年612.84萬(wàn)元增加3.13萬(wàn)元，增加0.51%，主要是所屬事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心人員落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出有小幅增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算51302.71萬(wàn)元，比2018年38599.63萬(wàn)元增加12703.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.91%，部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和林業(yè)效益補(bǔ)償。增加原因主要是：根據(jù)北京市功能定位調(diào)整、非首都功能疏解、畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)外遷等政策，加大了對(duì)外阜基地建設(shè)的支持力度，以及對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼力度，用于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出744.85萬(wàn)元，較2018年預(yù)算1423.68萬(wàn)元，減少678.83萬(wàn)元，主要是集團(tuán)所屬兩個(gè)事業(yè)單位近期面臨著巨大的外遷任務(wù)，原有畜禽養(yǎng)殖規(guī)模減群減產(chǎn)，疫病監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)減少，經(jīng)營(yíng)收入減少，相應(yīng)的成本支出減少。

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位北京市SPF豬育種管理中心。

　　(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算3.82萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少19.36萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與上年持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.49萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0.52萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，壓縮經(jīng)費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待養(yǎng)豬專家和觀摩參觀學(xué)習(xí)人員。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)3.33萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)18.01萬(wàn)元減少18.01萬(wàn)元，主要原因：上年度北京市SPF豬育種管理中心對(duì)一輛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)用車進(jìn)行了報(bào)廢更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)3.33萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油0.95萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.95萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.95萬(wàn)元，其他0.48萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)4.67萬(wàn)元減少1.34萬(wàn)元，主要原因是2018年完成公務(wù)用車改革后報(bào)廢在編車輛2輛，2019年相應(yīng)的各項(xiàng)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少和壓縮支出。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2019年北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.7萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)的47.73%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算31462.46萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的61.33%。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2019年北京首農(nóng)食品集團(tuán)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入25695.93萬(wàn)元，支出23872.10萬(wàn)元。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額3183.81萬(wàn)元，其中：車輛16臺(tái)，356.39萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0.00萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、489.48萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施：指保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和流通能夠在適宜條件下順利進(jìn)行的各種具有公共服務(wù)職能的設(shè)施。

第二部分  2019年部門預(yù)算報(bào)表