目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司為市級(jí)國有企業(yè)，部門預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司本級(jí),無行政編制、事業(yè)編制人員。我公司作為國有水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，一直承擔(dān)著保障首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及食品安全的任務(wù)，并為國家及北京市的重大活動(dòng)、會(huì)議等提供食品服務(wù)保障工作，同時(shí)為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，經(jīng)過近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)、收入總體情況
2019年收入預(yù)算1840萬元，全部為財(cái)政撥款，比2018年的1925萬元減少85萬元，下降4.42%；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金0萬元，與2018年持平。
(二)、支出總體情況
2019年支出預(yù)算1840萬元，比2018年的1925萬元減少85萬元，下降4.42%，其中：基本支出預(yù)算0萬元，與2018年持平；項(xiàng)目支出1840萬元，比2018年的1925萬元減少85萬元，下降4.42%。本部門無上繳上級(jí)支出、事業(yè)單位經(jīng)營支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。支出下降的主要原因是本部門2019年的項(xiàng)目支出預(yù)算重點(diǎn)用于食品安全、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域，相關(guān)配套資金由企業(yè)自籌，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)了項(xiàng)目的事前評(píng)估及績效目標(biāo)管理等工作，以充分發(fā)揮財(cái)政資金的社會(huì)效益，同時(shí)也利于國有企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
三、主要支出情況
本部門2019年部門預(yù)算支出全部為項(xiàng)目支出，支出預(yù)算1840萬元，比2018年的1925萬元減少85萬元，下降4.42%。部門預(yù)算項(xiàng)目共5個(gè)，其中1個(gè)為科學(xué)技術(shù)支出，項(xiàng)目金額為40萬元，資金支出為其他科學(xué)技術(shù)支出，主要用于對(duì)鱘魚、鮭鱒魚魚糜制品系列化的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定及市場推廣等工作；其余4個(gè)項(xiàng)目均為農(nóng)業(yè)投入項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共計(jì)1800萬元，功能分類科目為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼，資金主要用于遠(yuǎn)洋捕撈船設(shè)備更新及捕撈基地建設(shè)、水產(chǎn)品市場地下市政管網(wǎng)的綜合改造、水產(chǎn)加工廠的污水處理系統(tǒng)的改造升級(jí)以及建設(shè)雨水回收系統(tǒng)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本部門2019年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門2019年無政府采購預(yù)算。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的40%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1373萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的74.62%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門為企業(yè)并執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，因此截止2018年底無行政事業(yè)單位性質(zhì)的固定資產(chǎn)占用情況。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表