目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表(預(yù)算10表)
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京交通發(fā)展研究院(原"北京交通發(fā)展研究中心")于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力資源，系統(tǒng)地研究交通問(wèn)題。2016年8月29日，經(jīng)編辦批復(fù)，將北京市交通行業(yè)節(jié)能減排中心整合并入北京交通發(fā)展研究中心，并將北京交通發(fā)展研究中心更名為北京交通發(fā)展研究院。
1、北京交通發(fā)展研究院的主要職責(zé)是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問(wèn)題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機(jī)構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實(shí)施對(duì)策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報(bào)告；在城市交通發(fā)展的重大問(wèn)題上為市政府決策提供依據(jù)；開展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)、評(píng)估等方面的工作；開展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。
2、北京交通發(fā)展研究院下設(shè)辦公室、計(jì)劃發(fā)展部、戰(zhàn)略研究所、交通規(guī)劃所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心，共九個(gè)部門。
(二)人員構(gòu)成情況
北京交通發(fā)展研究院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制95人，實(shí)際67人；聘用人員29人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入預(yù)算14,045.53萬(wàn)元，比2018年12,504.15萬(wàn)元增加1,541.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.33%。其中：財(cái)政撥款6,632.53萬(wàn)元,比2018年6,744萬(wàn)元減少111.47萬(wàn)元,主要因?yàn)?019年減少了清空項(xiàng)目的第三方審核經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4,000萬(wàn)元,比2018年3,510萬(wàn)元增加490萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合本單位事業(yè)基金安排的支出；其他資金3,413萬(wàn)元,比2018年2,250.15萬(wàn)元增加1,162.85萬(wàn)元，其他資金是我院預(yù)計(jì)取得的事業(yè)收入及其他收入。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1、基本支出預(yù)算3,355.53萬(wàn)元，占總支出預(yù)算23.89%，比2018年2,998.36萬(wàn)元增加357.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%，本單位基本支出增加，主要是由于社保繳費(fèi)增加、聘用人員增加以及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致基本支出有所增長(zhǎng)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算10,690萬(wàn)元，比2018年9,505.79萬(wàn)元增加1,184.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.46%，主要為事業(yè)基金及其他資金安排項(xiàng)目支出的增長(zhǎng)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為與城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理有關(guān)的交通基礎(chǔ)研究、交通戰(zhàn)略研究、交通模型研發(fā)與運(yùn)維、交通規(guī)劃研究、智能交通技術(shù)開發(fā)以及交通領(lǐng)域能耗調(diào)查、污染物排放評(píng)估、綠色貨運(yùn)工作等交通節(jié)能環(huán)保支出。
3、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元
三、主要支出情況
2019年交研院繼續(xù)緊密圍繞首都交通發(fā)展的中心工作，扎實(shí)研究、在城市交通發(fā)展重大問(wèn)題上為政府決策提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，全面提升技術(shù)創(chuàng)新能力和行業(yè)服務(wù)水平，2019年將主要完成以下幾項(xiàng)工作：
1、繼續(xù)開展特大城市交通擁堵治理超級(jí)仿真技術(shù)研究項(xiàng)目。以項(xiàng)目總體框架為依據(jù)，在2018年工作的基礎(chǔ)上，開發(fā)北京市微觀交通行為模型以及DynaBJ交通仿真系統(tǒng)；挑選北京市典型擁堵區(qū)域進(jìn)一步開展基于預(yù)約出行的需求控制實(shí)驗(yàn)；應(yīng)用地鐵的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)估計(jì)模型，實(shí)現(xiàn)模型在全北京地鐵網(wǎng)中的實(shí)踐應(yīng)用；將北京交通計(jì)算圖框架擴(kuò)展到出行鏈模型中，實(shí)現(xiàn)基于計(jì)算圖的簡(jiǎn)化出行鏈模型；測(cè)試中微觀仿真平臺(tái)的可視化功能；更新完善《基于實(shí)時(shí)交通需求響應(yīng)的大規(guī)模車輛調(diào)度路徑優(yōu)化并行技術(shù)研究》，融合MPI并行計(jì)算技術(shù)，擴(kuò)大仿真路網(wǎng)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)全北京市規(guī)模下的快速仿真。
2、開展北京市多模式出行特征分析與評(píng)價(jià)研究；開展地面公交線路服務(wù)水平評(píng)價(jià)；基于公交IC卡數(shù)據(jù)開發(fā)出行指數(shù)等指標(biāo)計(jì)算模塊重點(diǎn)時(shí)期的交通擁堵研判；定期開展《城市交通運(yùn)行分析報(bào)告》的分析和編寫。
3、更新全市人口、就業(yè)、就學(xué)、機(jī)動(dòng)車保有量數(shù)據(jù)，更新城市交通系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，結(jié)合年度交通調(diào)查和運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘分析，更新交通模型參數(shù)，校核模型結(jié)果，為全市性交通發(fā)展戰(zhàn)略、交通管理政策、交通規(guī)劃研究工作提供定量化決策支持?？偨Y(jié)城市人口疏解政策及效果，通過(guò)各種數(shù)據(jù)分析人口總量及分布變化，判斷人口疏解對(duì)于交通系統(tǒng)的影響。進(jìn)一步細(xì)化通州副中心的交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通服務(wù)，研究部分政府部門搬遷后對(duì)于北京東西向交通走廊的壓力。
4、開展交通路網(wǎng)數(shù)據(jù)年度增量更新工作，包括根據(jù)2018年底的導(dǎo)航電子地圖，對(duì)京津冀區(qū)域的現(xiàn)狀路網(wǎng)進(jìn)行幾何更新與屬性庫(kù)更新、規(guī)劃路網(wǎng)更新、新路網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)重構(gòu)以及分層處理等各項(xiàng)加工處理工作；GIS基礎(chǔ)數(shù)據(jù)年度加工處理工作；偽碼信令數(shù)據(jù)更新。
5、深入開展交通與經(jīng)濟(jì)、交通與成本研究。研究交通運(yùn)輸與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相互影響和制約的關(guān)鍵性問(wèn)題，總結(jié)交通運(yùn)輸與經(jīng)濟(jì)發(fā)展在供求、布局、競(jìng)爭(zhēng)等相互關(guān)系和作用機(jī)制；研究在京津冀城市群發(fā)展的背景下，交通運(yùn)輸發(fā)展強(qiáng)度與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)模之間的規(guī)律，分析不同經(jīng)濟(jì)體量、不同產(chǎn)業(yè)模式、不同城市形態(tài)的城市中，區(qū)域交通發(fā)展的結(jié)構(gòu)、規(guī)模、管理及運(yùn)行狀態(tài)等；研究在"互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、自動(dòng)化"等新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展背景下，各種交通行業(yè)的運(yùn)行模式、運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行規(guī)律等發(fā)展?fàn)顟B(tài)及發(fā)展規(guī)律變化，如在出租汽車行業(yè)方面，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)出租汽車行業(yè)進(jìn)行運(yùn)行狀態(tài)綜合分析，為更好地進(jìn)行交通行業(yè)管理提供依據(jù)。
6、根據(jù)歷年緩堵措施研究、步行自行車系統(tǒng)專項(xiàng)研究以及典型區(qū)域緩堵措施研究的經(jīng)驗(yàn)，圍繞市級(jí)重要擁堵節(jié)點(diǎn)和典型區(qū)域開展擁堵措施研究及綜合治理，系統(tǒng)地解決問(wèn)題。
7、跟蹤調(diào)查全市出行規(guī)律變化，探索交通調(diào)查新技術(shù)，開展年度小樣本交通調(diào)查，為掌握交通發(fā)展規(guī)律、交通政策的制定、交通規(guī)劃的編制提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為更新和標(biāo)定交通模型提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析成果及收集匯總交通相關(guān)數(shù)據(jù)，編寫年度交通發(fā)展報(bào)告。
8、在節(jié)能減排工作方面，開展交通領(lǐng)域污染物排放測(cè)試與評(píng)估研究；組織交通領(lǐng)域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查，通過(guò)整理多源調(diào)查數(shù)據(jù)，評(píng)估數(shù)據(jù)質(zhì)量，融合交通運(yùn)輸車輛監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、微觀行駛工況數(shù)據(jù)等，構(gòu)建微觀、中觀能耗模型，完成微觀層面不同車型的經(jīng)濟(jì)車速識(shí)別和中觀層面的高能耗路段識(shí)別等研究；開展全球大城市綠色貨運(yùn)年度動(dòng)態(tài)追蹤，并與北京的狀況進(jìn)行對(duì)比分析；繼續(xù)推進(jìn)《北京市促進(jìn)綠色貨運(yùn)發(fā)展的實(shí)施方案(2016-2020年)》工作，認(rèn)定綠色貨運(yùn)企業(yè)，組織年度綠色貨運(yùn)企業(yè)宣傳表彰，擴(kuò)大政策影響。
9、小汽車出行行為數(shù)據(jù)采集，擴(kuò)充數(shù)據(jù)樣本，推動(dòng)小汽車出行行為跟蹤分析系統(tǒng)開發(fā)。
10、引進(jìn)戰(zhàn)略科學(xué)家，對(duì)北京的公交線網(wǎng)優(yōu)化工作提供指導(dǎo)，同時(shí)，還將分析評(píng)估北京市公交線網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及存在問(wèn)題，評(píng)估當(dāng)前公交線網(wǎng)現(xiàn)狀發(fā)展水平，并對(duì)北京公交線網(wǎng)優(yōu)化工作提供咨詢。
在完成財(cái)政項(xiàng)目的同時(shí)，交研院利用自有資金，發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)在交通節(jié)能減排實(shí)驗(yàn)室、交通戰(zhàn)略政策儲(chǔ)備、交通熱點(diǎn)問(wèn)題研究、軌道運(yùn)營(yíng)服務(wù)品質(zhì)提升策略研究、智能交通技術(shù)開發(fā)、交通數(shù)據(jù)搜集與分析、博士后工作站等方面開展工作。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京交通發(fā)展研究院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.42萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加3.01萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)15.42萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)13.93萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)11.47萬(wàn)元增加2.46萬(wàn)元，主要原因：原保留公車排放不達(dá)標(biāo)，在原車型基礎(chǔ)上更新置換購(gòu)車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)1.48萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油0.48萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.86萬(wàn)元，其他0.05萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)0.93萬(wàn)元增加0.55萬(wàn)元，主要原因：更新購(gòu)置車輛的保險(xiǎn)等費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京交通發(fā)展研究院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額6474.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算84.53萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6,390.33萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2019年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)的48.57%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3778萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的83.96%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
無(wú)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額3397.41萬(wàn)元，其中：車輛3臺(tái)，72.07萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)、262.81萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表