目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)。北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室承擔(dān)著槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)三處辦公地點的行政管理和服務(wù)保障工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置。北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室下設(shè)事業(yè)單位4個二級預(yù)算單位。
(三)單位性質(zhì)。四個二級預(yù)算單位為財政全額撥款單位。
(四)人員情況。北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室部門事業(yè)編制250人，實際152人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)9人。離退休人員139人，其中：離休9人，退休130人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算19168.48萬元，比2018年18395.95萬元增加772.53萬元，增長4.20%。其中：財政撥款19120.15萬元,比2018年18164.81萬元增加955.34萬元,主要由于服務(wù)保障面積擴大，六里橋辦公區(qū)云機房負(fù)載功率加大；其他資金48.33萬元,比2018年231.14萬元減少182.81萬元,主要由于2018年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付中環(huán)辦公樓設(shè)備設(shè)施更新經(jīng)費項目支出。
(二)支出預(yù)算說明
2019年支出預(yù)算19168.48萬元，比2018年18395.95萬元增加772.53萬元，增長4.20%，主要由于服務(wù)保障面積擴大，六里橋辦公區(qū)云機房負(fù)載功率加大，導(dǎo)致基本經(jīng)費支出高于上年，其中：基本支出16063.82萬元(含統(tǒng)一管理的政府工作部門的部分公用經(jīng)費)，項目支出3104.65萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為槐柏樹街辦公區(qū)中心機房委托服務(wù)費、中環(huán)辦公樓中心機房委托服務(wù)費、中環(huán)辦公樓空調(diào)清洗項目、中環(huán)辦公樓配電室運維服務(wù)、中環(huán)辦公樓防水維修、信息化運維費、辦公區(qū)互聯(lián)網(wǎng)接入費、預(yù)算績效及審計業(yè)務(wù)經(jīng)費、各委辦局電腦更新費、各委辦局辦公及公共區(qū)域設(shè)備設(shè)施購置更新費(協(xié)議采購)、其他設(shè)備設(shè)施購置更新費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括所屬4個全額撥款事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算43.51萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少51.21萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)4.59萬元，與上年持平。2019年因公出國(境)費用主要用于社會管理培訓(xùn)和學(xué)習(xí)國外先進(jìn)管理經(jīng)驗等方面。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)19.16萬元，比2018年預(yù)算數(shù)20.33萬元減少1.17萬元，主要原因：根據(jù)我市機構(gòu)改革部署，我部門劃出北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)職責(zé)，導(dǎo)致公務(wù)接待費減少。2019年公務(wù)接待費主要用于接待工作餐等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)19.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018預(yù)算數(shù)43.40萬元減少43.40萬元，主要原因：2018年購置更新報廢車輛，2019年未安排此項支出；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)19.76萬元，其中：公務(wù)用車加油10.47萬元，公務(wù)用車維修3.36萬元，公務(wù)用車保險3.36萬元，其他2.57萬元。比2018預(yù)算數(shù)26.4萬元減少6.64萬元，主要原因：根據(jù)我市機構(gòu)改革部署，我部門劃出北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)職責(zé)，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費減少，其余預(yù)算單位從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室部門政府采購預(yù)算總額7259.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算369.48萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6889.76萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目19個的31.58%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1677.24萬元，占全部項目支出預(yù)算的54.24%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額118563.86萬元，其中：車輛8臺，157.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備25臺(套)、3393.07萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、2516.67萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表