目 錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表(預(yù)算03表)
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員黨校主要職責(zé)為：承擔(dān)市直機(jī)關(guān)處級(jí)以上干部及中青年后備干部的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)專職黨務(wù)干部、黨支部書(shū)記及入黨積極分子的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)北京市處級(jí)副職公務(wù)員任職和公務(wù)員初任的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)干部繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)部門(mén)交辦的其他干部教育培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作調(diào)研、專題學(xué)科研究及機(jī)關(guān)黨建研究等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)京編辦事[2009]113號(hào)《關(guān)于同意調(diào)整市直機(jī)關(guān)工委黨校機(jī)構(gòu)編制的函》及京直發(fā)[2010]6號(hào)《中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨?，F(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)部、科研部、培訓(xùn)管理部、繼續(xù)教育部、電教信息部、后勤服務(wù)部等7個(gè)職能部室。
(三)單位性質(zhì)
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校為中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)所屬全額撥款事業(yè)單位。
(一) 人員情況
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校部門(mén)事業(yè)編制56人，實(shí)際49人。離退休人員15人，全部為退休人員。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算3552.71萬(wàn)元，比2018年3229.4萬(wàn)元增加323.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.01 %。其中：財(cái)政撥款3509.46萬(wàn)元，比2018年3149.08萬(wàn)元增加360.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.44%,主要是由于按照有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃增加了培訓(xùn)班次和人次，教育培訓(xùn)及相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算12.50萬(wàn)元，比2018年25萬(wàn)元減少12.50萬(wàn)元，減少50%；其他資金30.75萬(wàn)元，比2018年55.32萬(wàn)元減少24.57萬(wàn)元,減少44.41%。
(二)2019年支出預(yù)算3552.71萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1658.15萬(wàn)元，占總支出預(yù)算46.67 %，比2018年1595.03萬(wàn)元增加63.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算1894.56萬(wàn)元，比2018年1634.37萬(wàn)元增加260.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92%，主要是由于按照有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃增加了培訓(xùn)班次和人次，教育培訓(xùn)及相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為處級(jí)副職公務(wù)員任職培訓(xùn)、專題班培訓(xùn)、市直機(jī)關(guān)新黨員、黨員發(fā)展對(duì)象、黨務(wù)干部、老干部培訓(xùn)等教育培訓(xùn)項(xiàng)目，教學(xué)保障、教研軟實(shí)力提升等教學(xué)相關(guān)項(xiàng)目，以及空調(diào)購(gòu)置、食堂設(shè)備購(gòu)置、更新黃標(biāo)車、黨校戶外LED屏等設(shè)備更新類項(xiàng)目。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.29萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加2.27萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)6.29萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)6.29萬(wàn)元持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于隨團(tuán)赴美國(guó)參加境外培訓(xùn)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.23萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0.24萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次和標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)單位外來(lái)人員就餐等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)35.77萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)25.89萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)19.18萬(wàn)元增加6.71萬(wàn)元，主要原因?yàn)?019年申報(bào)更新的公務(wù)用車為1輛7座商務(wù)車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)9.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油5.24萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.68萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.68萬(wàn)元，其他1.28萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)14.31萬(wàn)元減少4.43萬(wàn)元，主要原因?yàn)?019年預(yù)計(jì)公務(wù)用車保有量比2018年公務(wù)用車保有量減少1輛，相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校政府采購(gòu)預(yù)算總額799.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算72.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算726.82萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的35.29%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1529.47萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的80.73%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額9335.01萬(wàn)元，其中：車輛2臺(tái)，38.83萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套),278.65萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表