目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出整體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市財政局、北京市國有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬單位國有資產(chǎn)的批復(fù)》(京國資農(nóng)[1995]508號)，北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)。北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心。其中，干部學(xué)校負責(zé)為相關(guān)單位黨員干部提供培訓(xùn)，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離休干部管理服務(wù)中心主要負責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制40人，實際22人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員125人，其中：離休15人，退休110人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司主要工作任務(wù)是做好自身的經(jīng)營與發(fā)展的同時對離退休人員進行管理與服務(wù)，為和諧北京人文北京做出最大的努力；并以干部學(xué)校優(yōu)良的教學(xué)師資力量，為企業(yè)與社會輸出優(yōu)秀人才。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預(yù)算總額1,714.43萬元，比2018年820.2萬元增加894.23萬元，增長109.03%，增長原因是2018年預(yù)算收入少報，在2018年度已追加。其中：財政撥款1,640.37萬元,比2018年820.2萬元增加820.17萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2018年0萬元減少0萬元；其他資金74.06萬元,比2018年0萬元增加74.06萬元，增加原因是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出情況
2019年支出預(yù)算總額1,714.43萬元，其中：
1.基本支出預(yù)算1,525.09萬元，占總支出預(yù)算88.96%，比2018年753.42萬元增加771.67萬元，增長102.42%，增長原因是2018年預(yù)算收入少報，在2018年度已追加；
2.項目支出預(yù)算189.34萬元，比2018年66.78萬元增加122.57萬元，增長183.55%，增長原因是2018年預(yù)算收入少報，在2018年度已追加。
3.上繳上級支出0萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為撫恤金、辦公用房及老干部活動用房的房租、辦公設(shè)備采購—辦公費；項目支出預(yù)算總額189.34萬元，其中：撫恤金49.86萬元，房租123.08萬元，辦公費16.4萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心兩個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算20.12萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加14.70萬元，增長原因是2018年預(yù)算收入少報，在2018年度已追加；其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.36萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.22萬元增加0.14萬元，主要原因：是2018年預(yù)算收入少報，在2018年度已追加；
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)19.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：無新增車輛；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)19.76萬元，其中：公務(wù)用車加油10.47萬元，公務(wù)用車維修3.36萬元，公務(wù)用車保險3.36萬元，其他2.57萬元。比2018預(yù)算數(shù)5.2萬元增加14.56萬元，主要原因：是2018年預(yù)算收入少報，在2018年度已追加。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額23.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算23.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目10個的30%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算123.08萬元，占全部項目支出預(yù)算的64.96%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額384.62萬元，其中：車輛8臺，218.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門單年預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司2019年部門預(yù)算報表