目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京汽車技師學(xué)院2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京汽車技師學(xué)院是北京市財(cái)政局全額補(bǔ)助撥款的事業(yè)單位。作為北京汽車集團(tuán)有限公司唯一的一所技能型人才培訓(xùn)基地，承擔(dān)著為北京汽車行業(yè)輸送高技能人才的重任。
(二)人員構(gòu)成情況
北京汽車技師學(xué)院事業(yè)編制177人，實(shí)際169人；其他聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)35人。
離退休人員45人，其中：退休45人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2019年北京汽車技師學(xué)院承擔(dān)著為北京汽車行業(yè)培養(yǎng)輸送高級(jí)技師人才的重任，教學(xué)任務(wù)繁重，學(xué)院內(nèi)控體系穩(wěn)步運(yùn)行，在良好的內(nèi)部控制管理體系中，我們將變壓力為動(dòng)力積極進(jìn)取重點(diǎn)做好以下工作：
1.教育教學(xué)工作
組織開展教學(xué)業(yè)務(wù)講座，提升全體教師的教學(xué)業(yè)務(wù)能力；組織開展師徒結(jié)對(duì)活動(dòng)，提升青年教師專業(yè)和業(yè)務(wù)能力。深入各專業(yè)系，參與組織教研活動(dòng)，推進(jìn)教研教改工作，了解各系教學(xué)困難，解決課堂教學(xué)問題。整理現(xiàn)有教學(xué)管理制度，通過執(zhí)行過程發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)調(diào)整，再次修訂完善。
2.專業(yè)建設(shè)
加強(qiáng)《新能源汽車制造與裝配》和《新能源汽車檢測與維修》兩大專業(yè)的硬件和軟件建設(shè)，開發(fā)《汽車美容與改裝》課程建設(shè)；努力深化《汽車維修專業(yè)機(jī)電一體化》教學(xué)改革。利用好新建立的機(jī)器人實(shí)訓(xùn)基地和購置的設(shè)備，做好機(jī)器人專業(yè)建設(shè)。做好機(jī)電一體化專業(yè)(智能制造方向)的申報(bào)準(zhǔn)備工作。推進(jìn)國學(xué)基地的建設(shè)，完善茶藝專業(yè)的課程。
3.培訓(xùn)工作
完善培訓(xùn)體系，組織編寫不同培訓(xùn)等級(jí)相關(guān)專業(yè)的培訓(xùn)教學(xué)方案和培訓(xùn)教材，繼續(xù)深化校企合作。承辦集團(tuán)各項(xiàng)技能大賽及機(jī)械行業(yè)實(shí)訓(xùn)基地培訓(xùn)工作。繼續(xù)推進(jìn)深化國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目的工作。做好社會(huì)大課堂實(shí)踐活動(dòng)?！?/p>
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算21200.68萬元，比2018年22268.12萬元減少1067.44萬元，下降4.79%。其中：財(cái)政撥款20408.86萬元，比2018年21365.86萬元減少957.00萬元，主要由于2019年學(xué)生人數(shù)減少，生均定額減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算55萬元,比2018年81.6萬元減少26.60萬元；其他資金736.82萬元，比2018年820.67萬元減少83.85萬元。其他資金主要收入項(xiàng)目為中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，減少主要原因?yàn)?019年學(xué)生人數(shù)減少。
2019年支出總預(yù)算為21200.68萬元。其中：基本支出預(yù)算6398.49萬元，占總支出預(yù)算30.18%，比2018年6178.79萬元增加219.70萬元，增長3.56%。主要由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算14202.19萬元，比2018年15439.34萬元減少1237.15萬元，下降8.01%。主要由于根據(jù)本單位事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，調(diào)整了部門項(xiàng)目支出預(yù)算。上繳上級(jí)支出0萬元。事業(yè)單位經(jīng)營支出600萬元，比2018年的650萬元減少50萬元，主要原因短期培訓(xùn)業(yè)務(wù)減少。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算14202.19萬元。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、技能大賽等。
四、 部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京汽車技師學(xué)院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算100.24萬元 ，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加1.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)4.28萬元，比2018年預(yù)算數(shù)4.5萬減少0.23萬元；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴德國、俄羅斯等地的教學(xué)交流。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)14.70萬元，比2018年預(yù)算數(shù)15.47萬元減少0.77萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)81.27萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)23.74萬元，比2018預(yù)算數(shù)17.74萬元增加6萬元，主要原因：原有車輛達(dá)到報(bào)廢年限，需更新置換一輛轎車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)57.53萬元，其中：公務(wù)用車加油38萬元，公務(wù)用車維修9.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.28萬元，其他4.75萬元。比2018預(yù)算數(shù)60.61萬元減少3.08萬元，主要原因是維修保養(yǎng)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京汽車技師學(xué)院部門政府采購預(yù)算總額13024.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10025.45萬元，政府采購工程1642.35萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1356.895萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目68個(gè)的33.82%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算9240.24萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的65.06%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六) 國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額87323.78 萬元，其中：車輛49 臺(tái)，480.88萬；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備165臺(tái)，23388.55萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5 臺(tái)、2038.26 萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 北京汽車技師學(xué)院2019年部門預(yù)算報(bào)表