目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
北京市醫(yī)院管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)23家，包括中心本級(jí)1家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)22家。其中：
北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(績(jī)效辦公室)、改革發(fā)展處(基本建設(shè)管理處)、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處(審計(jì)處)、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)(團(tuán)委)。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院。
北京市醫(yī)院管理中心主要職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效率，對(duì)醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。
8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對(duì)所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍進(jìn)行考核任免，推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院的黨的建設(shè)、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。
12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市醫(yī)院管理中心部門事業(yè)編制40906人，實(shí)際33989人；其他聘用人員15359人。 離退休人員15101人，其中：離休355人，退休14746人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年預(yù)算收入總計(jì)5,701,443.62萬(wàn)元。其中：
1.2019年本年收入5,457,316.54萬(wàn)元，本年收入中包括：
(1)財(cái)政撥款收入1,147,246.41萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加218,226.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.49%，增加原因：2019年，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作，履行政府辦醫(yī)職責(zé)，增加友誼醫(yī)院通州院區(qū)、同仁醫(yī)院經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)院區(qū)改擴(kuò)建工程、腫瘤醫(yī)院新建病房等開辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；增加友誼醫(yī)院順義院區(qū)、北京口腔醫(yī)院遷建工程、安貞醫(yī)院通州院區(qū)等基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(2)事業(yè)收入4,241,488.52萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加229,886.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.73%。增加原因：隨著市屬醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。各部門加大對(duì)市屬醫(yī)院科研、教學(xué)工作的支持力度，醫(yī)院的科教項(xiàng)目收入較上年增加。
(3)其他收入68,581.61萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加1,567.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%，增加原因：繼續(xù)規(guī)范市屬醫(yī)院管理并提升醫(yī)療綜合服務(wù)能力，食堂、停車等其他收入相應(yīng)增加。
2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1,770.16萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少29,875.54萬(wàn)元，減少原因：2019年預(yù)計(jì)使用事業(yè)基金安排下一年度預(yù)算的規(guī)模小于2018年。
3.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金242,356.91萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加115,932.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.7%。增加原因：部分市屬醫(yī)院2018年預(yù)算資金安排的基本建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)執(zhí)行。
(二)支出情況
2019年預(yù)算支出總計(jì)5,701,443.62萬(wàn)元，其中：2019年本年支出5,701,443.62萬(wàn)元，本年支出中包括：
1.基本支出4,868,226.13萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加370,248.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%，增加原因：市屬醫(yī)院2018年社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、住房補(bǔ)貼等費(fèi)用隨社平工資等因素相應(yīng)增加；社會(huì)成本持續(xù)增加，相應(yīng)醫(yī)療運(yùn)行成本增加。
2.項(xiàng)目支出833,217.49萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算增加165,490.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.78%，增加原因：(1)2019年，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作，履行政府辦醫(yī)職責(zé)，增加友誼醫(yī)院通州院區(qū)、同仁醫(yī)院經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)院區(qū)改擴(kuò)建工程、腫瘤醫(yī)院新建病房等開辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；增加友誼醫(yī)院順義院區(qū)、北京口腔醫(yī)院遷建工程、安貞醫(yī)院通州院區(qū)等基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入。(2)項(xiàng)目支出中包含2018年結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)執(zhí)行的財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2019年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障市屬醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：醫(yī)療護(hù)理管理、醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、醫(yī)療質(zhì)量及安全監(jiān)管、醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系建設(shè)實(shí)施、醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理、藥事管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤安全、市屬醫(yī)院疏解項(xiàng)目基本建設(shè)、市屬醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置、信息系統(tǒng)建設(shè)、病房樓及手術(shù)室修繕等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市醫(yī)院管理中心部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市醫(yī)院管理中心1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算158.88萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少27.05萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)133.74萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴俄羅斯、英國(guó)等國(guó)洽談合作，赴日本學(xué)習(xí)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.20萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0.45萬(wàn)元增加0.75萬(wàn)元，主要原因：2019年中心本級(jí)編內(nèi)實(shí)有人數(shù)較上年增加，按照定額標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市來(lái)我單位調(diào)研、考察接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)23.94萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)23.74萬(wàn)元減少23.74萬(wàn)元，主要原因：2019年中心本級(jí)沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車的計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)23.94萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油12.69萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.07萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.07萬(wàn)元，其他3.11萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元增加減少4.06萬(wàn)元。主要原因：2019年壓縮了已有公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；2019年減少了2018年因更新公務(wù)用車而發(fā)生的車輛購(gòu)置稅費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額及其中政府采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)預(yù)算情況。
2019年北京市醫(yī)院管理中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額276,980.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算172,497.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算18,651.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算85,831.12萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2018年北京市醫(yī)院管理中心政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算涉及北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)1家事業(yè)單位，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算為4,285.86萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目88個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目249個(gè)的35.34%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算415,968.12萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的49.92%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額2,271,769.16萬(wàn)元，其中：車輛412臺(tái)，10,651.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備729臺(tái)(套)、108,479.66萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3,244臺(tái)(套)、979,300.18萬(wàn)元。
(七)2019年重大投資項(xiàng)目有關(guān)情況
1.首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院順義院區(qū)項(xiàng)目
(1)立項(xiàng)依據(jù)?！侗本┏鞘锌傮w規(guī)劃(2016年-2035年)》提出“疏解大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)鼓勵(lì)大型醫(yī)院在外圍地區(qū)建設(shè)新院區(qū)，壓縮核心區(qū)內(nèi)門診量與床位數(shù)”“加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源在薄弱地區(qū)和重點(diǎn)領(lǐng)域的配置”。為有序疏解非首都功能，推動(dòng)中心城區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡配置，優(yōu)化本市醫(yī)療衛(wèi)生資源布局，提升順義區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力和水平，增強(qiáng)新城功能承載力和吸引力，擬實(shí)施友誼醫(yī)院順義院區(qū)建設(shè)。
(2)項(xiàng)目實(shí)施方案。該項(xiàng)目規(guī)劃選址位于順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)，項(xiàng)目總建筑面積24.2萬(wàn)平方米，建設(shè)門診、急診、醫(yī)技、科研、教學(xué)等功能用房及配套設(shè)施用房，設(shè)置床位1000張。計(jì)劃2019年全面開工。
(3)項(xiàng)目投資安排。2019年擬安排市政府固定資產(chǎn)投資4.5億元。
2.北京口腔醫(yī)院遷建項(xiàng)目
(1)立項(xiàng)依據(jù)?？谇会t(yī)院遷建工程是履行天壇申遺承諾，推動(dòng)中軸線申遺的重要項(xiàng)目，已納入促進(jìn)城南地區(qū)加快發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，有利于提升城南地區(qū)的醫(yī)療服務(wù)能力。按照《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》“疏解大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)鼓勵(lì)大型醫(yī)院在外圍地區(qū)建設(shè)新院區(qū)，壓縮核心區(qū)內(nèi)門診量與床位數(shù)”，城南地區(qū)要“加強(qiáng)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，縮小教育醫(yī)療服務(wù)水平差距”的有關(guān)要求，為推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域功能疏解，優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源布局，擬實(shí)施北京口腔醫(yī)院整體遷建工程。
(2)項(xiàng)目實(shí)施方案。該項(xiàng)目規(guī)劃選址位于豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)樊家村，項(xiàng)目總建筑面積約13萬(wàn)平方米，建設(shè)門診、急診、醫(yī)技、病房、科研、教學(xué)等功能用房及配套設(shè)施用房。計(jì)劃2019年開工建設(shè)。
(3)項(xiàng)目投資安排。2019年擬安排市政府固定資產(chǎn)投資1.2億元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
現(xiàn)代醫(yī)院管理制度:形成維護(hù)公益性、調(diào)動(dòng)積極性、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制和決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡、相互促進(jìn)的治理機(jī)制，推動(dòng)公立醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化，基本建立權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的醫(yī)院管理制度。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表