目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項(xiàng)防治及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測(cè)等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項(xiàng)目前期地質(zhì)勘查工作。
2.負(fù)責(zé)引進(jìn)并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
3.參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報(bào)工作。
4.承擔(dān)本市地下水資源勘查、評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
5.負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊(duì)伍的管理及國(guó)有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用和管理。
6.承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。
7.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對(duì)外技術(shù)交流與合作。
8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市地勘局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦事〔2015〕47號(hào))，內(nèi)設(shè)13個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會(huì)等，分別為辦公室(研究室)、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處(地質(zhì)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站)、離退休工作處、監(jiān)察處及機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會(huì)等。
(三)單位性質(zhì)
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局下屬10個(gè)預(yù)算單位，全部為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，其中全額撥款事業(yè)單位5個(gè)，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級(jí)、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站)及北京市地勘局信息中心等；差額撥款事業(yè)單位5個(gè)，分別為北京市地質(zhì)工程設(shè)計(jì)研究院、北京市地質(zhì)工程勘察院、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合服務(wù)中心及北京市地?zé)嵫芯吭旱取?/p>
(四)人員情況
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制1950人，實(shí)際1376人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)103人。
離退休人員2157人，其中：離休18人，退休2139人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入總體情況
2019年收入預(yù)算86816.55萬(wàn)元，比2018年97355.07萬(wàn)元減少10538.52萬(wàn)元，下降10.82%，減少的主要原因是地質(zhì)市場(chǎng)收入減少。其中：財(cái)政撥款55311.45萬(wàn)元,比2018年37803.03萬(wàn)元增加17508.42萬(wàn)元(主要是承擔(dān)城市副中心、京津冀等重點(diǎn)地質(zhì)工作任務(wù)增加等)；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1619.51萬(wàn)元,比2018年0萬(wàn)元增加1619.51萬(wàn)元，增加的主要原因是將事業(yè)基金編入預(yù)算；其他資金26711.82萬(wàn)元,比2018年48664.07萬(wàn)元減少21952.25萬(wàn)元(主要是地質(zhì)市場(chǎng)收入減少等)，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3173.76萬(wàn)元，比2018年10887.98萬(wàn)元減少7714.22萬(wàn)元，下降70.85%，減少的主要原因是加快基本建設(shè)項(xiàng)目支出，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)2019年支出總體情況
2019年支出預(yù)算86816.55萬(wàn)元，比2018年97355.07萬(wàn)元減少10538.52萬(wàn)元，下降10.82%，減少的主要原因是地質(zhì)市場(chǎng)支出減少。其中：一般公共服務(wù)支出2837.3萬(wàn)元，教育支出88.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4440.59萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2929.7萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.22萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出76400.27萬(wàn)元等。
三、主要支出情況
2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出36606.77萬(wàn)元，比2018年48402.94萬(wàn)元減少11796.17萬(wàn)元，下降24.37%，減少的主要原因是地質(zhì)市場(chǎng)項(xiàng)目支出減少。其中一般公共服務(wù)支出2837.3萬(wàn)元，比2018年0萬(wàn)元增加2837.3萬(wàn)元，增加的主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目增加；其他公共安全支出0萬(wàn)元，比2018年3939.57萬(wàn)元減少3939.57萬(wàn)元，減少的主要原因是突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害基本建設(shè)項(xiàng)目(二期)減少；水質(zhì)監(jiān)測(cè)支出0萬(wàn)元，比2018年695.83萬(wàn)元減少695.83萬(wàn)元，減少的主要原因是地下水一張網(wǎng)基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；自然資源海洋氣象等支出33649.25萬(wàn)元，比2018年43767.55萬(wàn)元減少10118.3萬(wàn)元，下降23.12%，減少的主要原因是地質(zhì)市場(chǎng)項(xiàng)目支出減少等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級(jí)、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市地勘局信息中心、北京市地質(zhì)工程設(shè)計(jì)研究院及北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站)等7個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算96.41萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.98萬(wàn)元,減少的主要原因是繼續(xù)落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中"三公"經(jīng)費(fèi)支出。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)24.9萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于本部門在遙感技術(shù)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警技術(shù)、污染場(chǎng)地土壤監(jiān)測(cè)與修復(fù)研究技術(shù)合作洽談等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)5.62萬(wàn)元減少1.34萬(wàn)元，繼續(xù)落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)接待。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)67.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)17.71萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)28.09萬(wàn)元減少10.38萬(wàn)元，主要原因：減少公務(wù)用車更新購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)49.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油24.29萬(wàn)元，公務(wù)用車維修10.30萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.13萬(wàn)元，其他5.81萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)40.78萬(wàn)元增加8.75萬(wàn)元，主要原因：承擔(dān)的副中心、京津冀等城市地質(zhì)工作增加等，野外地質(zhì)業(yè)務(wù)工作用車經(jīng)費(fèi)增加等。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局政府采購(gòu)預(yù)算總額13333.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3825.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算447.65萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9060.52萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局等0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目71個(gè)的35.21%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15932.56萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的90.65%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額63066.44萬(wàn)元，其中：車輛98臺(tái)，2037.44萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備39臺(tái)(套)、3608.5萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)、1277.54萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
自然資源海洋氣象支出：指用于自然資源調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查等公益服務(wù)方面的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表