目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1989年1月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對(duì)外辦公，2006年實(shí)行參公管理，2018年12月機(jī)構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級(jí)全額撥款事業(yè)單位。目前，三定方案尚未確定，以前承擔(dān)的農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理的行政職能劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。中心的主要職能是：
為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負(fù)責(zé)北京市農(nóng)口經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)市農(nóng)口綜合經(jīng)濟(jì)信息的采集、存貯和開發(fā)利用，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開展信息服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)工作；開展對(duì)郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國(guó)際學(xué)術(shù)交流。
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心為一級(jí)預(yù)算單位，下屬有3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：為北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(本級(jí))、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心部門事業(yè)編制154人，實(shí)際115人(機(jī)構(gòu)改革劃走31人，但實(shí)際編制數(shù)市編辦還未正式下文核減)；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)19人。離退休人員74人，其中：離休2人，退休72人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入情況
2019年收入總計(jì)6597.45萬元，比2018年收入總計(jì)10380.42萬元減少3782.97萬元，下降36.44%。其中：財(cái)政撥款6377.65萬元，比2018年財(cái)政撥款10380.42萬元減少4002.77萬元。下降38.56%，減少原因?yàn)椋?019年因機(jī)構(gòu)改革本單位有四個(gè)處室31人轉(zhuǎn)隸到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，項(xiàng)目資金減少。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算219.80萬元，比2018年0萬元增加219.80萬元。
(二)2019年支出情況
2019年支出總計(jì)6597.45萬元，其中：財(cái)政撥款支出6377.65萬元，支出總計(jì)中的基本支出4243.67萬元，比2018年4936.41萬元減少692.74萬元，下降14.03 %。主要原因是：1、根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、"約法三章"、厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的工作要求，一般性支出比2018年決算數(shù)壓減5%。2、中心機(jī)關(guān)納入2018年機(jī)構(gòu)改革單位，目前已經(jīng)有31人劃轉(zhuǎn)到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，2019年基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算889.18萬元已經(jīng)從我單位劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
項(xiàng)目支出預(yù)算2353.78萬元，比2018年5444.01萬元減少3090.23萬元，下降56.76%，減少原因主要是：1、北京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌利用集體產(chǎn)業(yè)用地改革試點(diǎn)工作及信息網(wǎng)絡(luò)軟件更新工作完成。2、單位納入2018年機(jī)構(gòu)改革單位，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理職能和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2932.33萬元均劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況是：
2019年理論與政策研究基本經(jīng)費(fèi)、《北京農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》雜志、北京市休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源調(diào)查、區(qū)劃、管理與綠色發(fā)展建設(shè)、2019年涉農(nóng)輿情信息監(jiān)測(cè)與分析項(xiàng)目、2019年北京市智慧鄉(xiāng)村建設(shè)與推廣應(yīng)用項(xiàng)目、農(nóng)村新型集體經(jīng)濟(jì)組織管理人員崗位素質(zhì)提升等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心機(jī)關(guān)、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心3個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算101.72萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少4.01萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)45.09萬元，比2018年預(yù)算數(shù)45.20萬元減少0.11萬元，主要原因：壓縮了出訪國(guó)家數(shù)量，相應(yīng)調(diào)減了出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究工作(與美國(guó)、加拿大)、農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃規(guī)劃工作(與巴西、阿根廷)、農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃規(guī)劃、農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)研究工作(與英國(guó)、法國(guó)、荷蘭)、承辦第22屆京臺(tái)科技論壇鄉(xiāng)村交流活動(dòng)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.34萬元，比2018年預(yù)算數(shù)5.95萬元減少1.61萬元，主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控招待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待人數(shù)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待專家項(xiàng)目論證、外埠兄弟省市來人及臺(tái)灣有關(guān)部門到大陸交流座談等。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)52.30萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)17.21萬元，比2018預(yù)算數(shù)17.70萬元減少0.49萬元。主要原因：二級(jí)單位城鄉(xiāng)信息中心2019年響應(yīng)國(guó)家綠色環(huán)保、節(jié)能減排的號(hào)召，2019年更新公務(wù)用車是電動(dòng)車，比2018年更新的燃油車價(jià)格下降。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)35.09萬元，其中：公務(wù)用車燃油18.33萬元，公務(wù)用車維修5.88萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.34萬元，其他4.54萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)36.88萬元減少1.79萬元，主要原因是：?jiǎn)挝桓鶕?jù)壓縮一般性支出經(jīng)費(fèi)要求，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額959.71萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算85.35萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算874.36萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
我單位2019年不納入政府購(gòu)買服務(wù)范圍。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心機(jī)關(guān)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算541.52萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)的30.30%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1328.56萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的56.44%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額4034.66萬元，其中：車輛23臺(tái)，452.10萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套)、405.57萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究：是以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、以鄉(xiāng)村為區(qū)域、以農(nóng)民為群體的經(jīng)濟(jì)調(diào)查和分析研究。北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心所負(fù)責(zé)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究，堅(jiān)持服務(wù)于首都城市功能定位、服務(wù)于首都"三農(nóng)"工作的總體要求，緊扣具有首都特點(diǎn)的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略這個(gè)時(shí)代主題，既包括學(xué)術(shù)理論探討也包括實(shí)際調(diào)查研究，既著力于短平快的調(diào)查分析也著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，既開展體制機(jī)制類的改革研究也開展結(jié)構(gòu)效益類的發(fā)展研究，既注意國(guó)際國(guó)內(nèi)的比較研究也注意京郊農(nóng)村的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，既推進(jìn)對(duì)上政策層面的成果應(yīng)用也推進(jìn)基層實(shí)踐層面的成果應(yīng)用。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表