目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室(以下簡稱市社科規(guī)劃辦)成立于1983年9月，是隸屬于市委、參照公務(wù)員法管理的副局級事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)秘書處、規(guī)劃處、研究基地工作處、成果處、宣傳處和信息處等6個處室，事業(yè)編制29人，在職28人，退休人員9人。無下屬單位，經(jīng)費(fèi)來源為財政全額撥款。主要職責(zé)任務(wù)：統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施北京市社會科學(xué)基金項(xiàng)目研究，建設(shè)社科研究基地。引導(dǎo)廣大社會科學(xué)工作者以馬克思主義為指導(dǎo)開展社科研究工作，促進(jìn)首都哲學(xué)社會科學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入情況：2019年收入預(yù)算6370.87萬元，比2018年6437.57萬元減少66.7萬元。其中：財政撥款6333.72萬元，比2018年6426.09萬元減少92.37萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金37.15萬元，比2018年11.48萬元增加25.67萬元。
(二)2019年支出情況：2019年支出預(yù)算6370.87萬元，其中：基本支出預(yù)算915.23萬元，比2018年863.41萬元增加51.82萬元。增加原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算5455.64萬元，比2018年5574.15萬元減少118.51萬元。減少原因：按照市政府厲行勤儉節(jié)約,大力壓縮行政運(yùn)行成本的要求。2019年適度壓縮經(jīng)費(fèi)規(guī)模,部門項(xiàng)目預(yù)算資金較上年安排支出減少。
三、主要支出情況
預(yù)算項(xiàng)目主要用于社科基金項(xiàng)目課題研究與管理；北京市哲學(xué)社會科學(xué)研究基地建設(shè)；社科基金項(xiàng)目研究成果宣傳推介工作等方面支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市社科規(guī)劃辦因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支均為本級支出，無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2.87萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少5.9萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算數(shù)5.72萬元減少5.72萬元，主要原因：按照市委市政府厲行勤儉節(jié)約，市級部門帶頭過緊日子的要求，取消2019年國外學(xué)術(shù)交流活動。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.4萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.45萬元減少0.05萬元，主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出的要求，適度壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來訪專家學(xué)者等支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2.47萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)2.47萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.31萬元，公務(wù)用車維修0.42萬元，公務(wù)用車保險0.42萬元，其他0.32萬元。比2018預(yù)算數(shù)2.6萬元減少0.13萬元，主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出的要求，適度壓縮了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年市社科規(guī)劃辦政府采購預(yù)算總額83.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.98萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算76.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年市社科規(guī)劃辦共有1家參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算總額69.86萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個的40%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4923.17萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的90.86%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2019年市社科規(guī)劃辦沒有財政撥款安排的國有資本經(jīng)營預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，市社科規(guī)劃辦固定資產(chǎn)總額352.5萬元，其中：車輛1臺，16.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)、65.65萬元，沒有單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表