目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況
北京市政府采購中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項目管理部、采購部、協(xié)議采購管理一部、協(xié)議采購管理二部、實物調(diào)撥管理部、采購平臺管理部、行政保衛(wèi)部等10個部門。
按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財政局四分局成立北京市政府采購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批復(fù)和北京市財政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級協(xié)議供貨和定點服務(wù)政府采購管理暫行辦法〉的通知》(京財采購〔2010〕362號)規(guī)定，北京市政府采購中心的主要職能、職責(zé)是：組織招投標采購事宜；根據(jù)財政預(yù)算安排，辦理實物調(diào)撥等手續(xù)及相關(guān)政府采購的資金結(jié)算業(yè)務(wù)；建立政府采購信息數(shù)據(jù)庫；擬定協(xié)議采購實施方案；組織協(xié)議采購項目招標工作；公示協(xié)議采購項目中標供應(yīng)商；與中標供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；組織對中標供應(yīng)商的培訓(xùn)；建立協(xié)議采購綜合服務(wù)平臺，維護相關(guān)數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計信息；對中標供應(yīng)商進行日常監(jiān)督，負責(zé)收集、匯總采購人對中標供應(yīng)商的綜合評價信息以及違約反饋意見，協(xié)助市財政局做好對中標供應(yīng)商的全面考核工作。
(二)單位性質(zhì)、人員情況
北京市政府采購中心為參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制72人，實際67人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算3268.32萬元，其中：財政撥款3209.82萬元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，其他資金58.50萬元。2019年收入預(yù)算數(shù)比2018年減少25.48萬元，減少0.77%，主要原因：專項業(yè)務(wù)活動項目經(jīng)費壓縮。
2019年支出預(yù)算3268.32萬元，其中：基本支出預(yù)算2223.48萬元，占總支出預(yù)算68.03%；項目支出預(yù)算1044.84萬元，占總支出預(yù)算的31.97%。2019年支出預(yù)算數(shù)比2018年減少25.48萬元，減少0.77%，主要原因：專項業(yè)務(wù)活動項目經(jīng)費壓縮。
三、主要支出情況
2019項目支出預(yù)算1044.84萬元，主要用于政府采購項目招投標、市級協(xié)議供貨運行管理、全市公務(wù)車調(diào)撥等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市政府采購中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位僅為中心本級，無所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.00萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少3.48萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)4.50萬元，與2018年預(yù)算數(shù)4.50萬元持平；2019年因公出國(境)費用主要用于政府采購業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)2.07萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2.18萬元減少0.11萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市同行來京進行業(yè)務(wù)考察和交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)4.43萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)4.43萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.95萬元，公務(wù)用車維修1.26萬元，公務(wù)用車保險1.26萬元，其他0.96萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)7.80萬元減少3.37萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約的要求。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市政府采購中心政府采購預(yù)算總額352.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算58.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算294.38萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無此項支出。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市政府采購中心本級1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算421.05萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目9個的33.33%。填報績效目標的項目支出預(yù)算250萬元，占全部項目支出預(yù)算的23.93%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門無此項支出。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門無此項支出。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額1445.70萬元，其中：車輛10臺，263.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表