目錄
第一部分 2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為自收自支事業(yè)單位(公益二類)，主要職責：負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括：按照中國福利彩票發(fā)行管理中心有關福利彩票發(fā)行、銷售和中獎規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點的銷售活動，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業(yè)務費。
北京市福利彩票發(fā)行中心下設10個部門，具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場管理部、營銷拓展部、技術管理部、組織人事部、審計監(jiān)察部、后勤管理部、客戶服務中心、游戲研發(fā)中心。
北京市福利彩票發(fā)行中心部門事業(yè)編制75人，在編人員64人，退休人員14人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算22595.13萬元，比2018年19790.32萬元增加2804.81萬元，增長14.17%。其中：財政撥款19637.17萬元，比2018年19204萬元增加433.17萬元；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金結余資金安排預算1862.5萬元，比2018年0萬元增加1862.5萬元；其他資金1095.46萬元，其中：其他收入400萬元，上年結轉資金繼續(xù)使用695.46萬元，比2018年586.32萬元增加509.14萬元。
2019年預算支出22595.13萬元，比2018年19790.32萬元增加2804.81萬元，增長14.17%。其中:(一)基本支出預算2107.92萬元，占總支出預算9.33%，比2018年2205.85萬元減少97.93萬元，下降4.44%，主要原因如下：厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮運行成本。(二)項目支出預算20487.21萬元，比2018年17584.47萬元增加2902.74萬元，增長16.51%，增加的主要原因：預計銷量增加，彩票銷售系統(tǒng)運行維護費及技術服務費均為按照銷量計提支付，同時加強網(wǎng)點形象化建設。部門預算項目主要為福利彩票業(yè)務費支出經(jīng)費等。
三、主要支出情況
2019年為滿足北京市福利彩票銷售的運營及發(fā)展，本部門共安排了32個項目。主要用于彩票銷售系統(tǒng)運行維護和技術支持、彩票游戲市場營銷、媒體宣傳、彩票物流配送等項目的支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市福利彩票發(fā)行中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位，即北京市福利彩票發(fā)行中心本級。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預算33.82萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少1.1萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)24萬元，比2018年預算數(shù)持平。2019年 因公出國(境)費用主要用于參加與彩票業(yè)務相關的境外學習交流項目，特別是彩票游戲研發(fā)、系統(tǒng)運行及市場營銷等業(yè)務學習交流活動等方面。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)2.41萬元，比2018年預算數(shù)3.12萬元減少0.71萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，相應減少公務接待支出。2019年公務接待費主要用于接待上級相關部門、外部合作單位以及外省彩票機構交流學習等公務來往。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)7.41萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，比2018預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)7.41萬元，其中：公務用車加油1.9萬元，公務用車維修2.66萬元，公務用車保險1.62萬元，其他1.24萬元。比2018預算數(shù)7.8萬元減少0.39萬元，主要原因：按照北京市公務用車制度改革的要求，減少公務用車持有量，同時貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行勤儉節(jié)約的有關要求，壓縮車輛運行成本。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市福利彩票發(fā)行中心部門政府采購預算總額1909.47萬元，其中：政府采購貨物預算70.45萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1839.02萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目9個，占全部預算項目32個的28.13%。填報績效目標的項目支出預算16286.88萬元，占全部項目支出預算的92.91%(詳見附件12)。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產總額13889.51萬元，其中，車輛7臺，246.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備21臺(套)、6602.64萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
(一)"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
(二)彩票市場調控資金:指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機構業(yè)務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點能力、改善彩票業(yè)務設施、支持全國性游戲的品牌建設、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
第二部分 2019年度部門預算報表