目錄
第一部分、2019年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京市地震局2019年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市地震局部門職責(zé)是依法監(jiān)督、檢查北京市防震減災(zāi)工作，負責(zé)會同有關(guān)部門研究擬定有關(guān)防震減災(zāi)的方針、政策，起草北京市防震減災(zāi)法規(guī)、規(guī)章，制定規(guī)范性文件，并組織實施；根據(jù)震害預(yù)測結(jié)果和經(jīng)濟、社會發(fā)展實際，會同有關(guān)行政主管部門，組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃和計劃，推進防震減災(zāi)計劃體制和相應(yīng)經(jīng)費渠道的建立和完善，管理、監(jiān)督事業(yè)費、基本建設(shè)費和專項資金的使用；負責(zé)建立地震監(jiān)測預(yù)報工作體系，對區(qū)地震監(jiān)測臺網(wǎng)(站)和群測群防工作實行行業(yè)管理；會同有關(guān)部門建立震災(zāi)預(yù)防工作體系；開展地震應(yīng)急處置工作；組織開展水庫地震等特殊誘發(fā)地震的監(jiān)測和研究工作；承擔(dān)北京市地震行政復(fù)議、行政訴訟工作，負責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督，管理地震計量工作；推進地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，組織開展地震科學(xué)技術(shù)研究及其成果的推廣應(yīng)用；領(lǐng)導(dǎo)下屬單位，指導(dǎo)區(qū)防震減災(zāi)工作。
北京市地震局實行中國地震局與北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，為正局級機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育處、發(fā)展與財務(wù)處、監(jiān)測預(yù)報處、震害防御處(抗震設(shè)防管理辦公室)、應(yīng)急救援處、科學(xué)技術(shù)處(政策法規(guī)處、信息管理處、外事辦公室)、機關(guān)黨委(工會)、紀(jì)檢監(jiān)察審計處、離退休干部管理處10個管理部門，北京市地震預(yù)測研究中心、北京市地震監(jiān)測與信息中心、北京市地震災(zāi)害防御中心、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市地震應(yīng)急保障中心5個直屬事業(yè)單位及延慶、昌平、通州、房山4個綜合地震臺站。在全市區(qū)域內(nèi)布設(shè)有265個強震臺、28個測震臺和38個前兆臺。
北京市地震局為事業(yè)單位性質(zhì)，人員編制220人，實際201人；聘用人員25人。離退休人員102人，其中：離休0人，退休102人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預(yù)算6394.25萬元，比2018年6183.31萬元增加165.94萬元，增長2.68%。其中：財政撥款6349.25萬元，比2018年6162.75萬元增加186.5萬元，主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金0萬元，比2018年20.55萬元減少20.55萬元。
(二)支出情況
1、基本支出預(yù)算4930.45萬元，占總支出預(yù)算77.65%，比2018年4812.28萬元增加118.17萬元，增長2.46%，增加的原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2、項目支出預(yù)算1418.8萬元，比2018年1371.02萬元增加47.78萬元，增長3.48%，增加的原因主要是延續(xù)性項目北京市公眾防震減災(zāi)科普素質(zhì)提升中北京市中小學(xué)生防震減災(zāi)科普創(chuàng)客大賽，因活動舉辦良好，受到參賽師生的好評，市教委、市科委希望將2019年活動規(guī)模擴大，增加參賽人數(shù)，因此增加相應(yīng)預(yù)算。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向主要圍繞提升地震監(jiān)測能力、抗震設(shè)防能力以及地震應(yīng)急處置能力等方面，主要包括地震監(jiān)測臺網(wǎng)運行維護、地區(qū)地殼形變數(shù)據(jù)集成與應(yīng)用平臺建設(shè)、地震應(yīng)急聯(lián)動信息服務(wù)與災(zāi)情研判系統(tǒng)建設(shè)、公眾防震減災(zāi)科普素質(zhì)提升等方面。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市地震局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支為單位本級支出。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算38.86萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少2.55萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)4.28萬元，比2018年預(yù)算數(shù)5萬元減少0.73萬元，主要原因：按政策壓縮公用經(jīng)費。2019年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)公務(wù)接待。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)34.58萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)34.58萬元，其中：公務(wù)用車燃油18.33萬元，公務(wù)用車維修5.88萬元，公務(wù)用車保險5.88萬元，其他4.5萬元。比2018預(yù)算數(shù)36.4萬元減少1.82萬元，主要原因：按政策壓縮公用經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市地震局部門政府采購預(yù)算總額1346.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算83.92萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1262.14萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市地震局政府購買服務(wù)預(yù)算總額1193.6萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目17個，占全部預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1418.8萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額14,623.16萬元，其中：車輛17臺，456.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、875.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、106.45萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 北京市地震局2019年預(yù)算報表