目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國有資本經(jīng)營管理中心出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨資公司。
公司下屬10個部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級、北京輕工技師學(xué)院、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動站、國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京樂器研究所。
北京輕工技師學(xué)院為國家級重點技術(shù)院校，學(xué)院堅持“高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、校企合作”的辦學(xué)理念，以國家首批中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級高技能人才培訓(xùn)基地、國家一體化課程改革試點單位和北京市教委教師素質(zhì)提高工程等國家級、市級項目作為發(fā)展契機，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實現(xiàn)了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。
北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校，秉承立足一輕服務(wù)社會的辦學(xué)方針，以一輕領(lǐng)導(dǎo)干部的主體班培訓(xùn)為主，對外的短期培訓(xùn)和合作辦學(xué)為輔，為一輕系統(tǒng)、為社會培養(yǎng)人才發(fā)揮重要作用。
北京樂器研究所主要業(yè)務(wù)為：提供樂器生產(chǎn)及相關(guān)新技術(shù)新材料新工藝中介服務(wù)；樂器新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)試銷；樂器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂；技術(shù)交流、咨詢、培訓(xùn)、樂器期刊出版發(fā)行等。
國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗站主要業(yè)務(wù)為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘表等產(chǎn)品提供質(zhì)量技術(shù)保障、監(jiān)督檢驗、產(chǎn)品認(rèn)證及進(jìn)出口商品委托檢驗等。
北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動站主要職能為落實離休干部政治、生活待遇及相關(guān)管理服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制418人，實際318人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。
離退休人員233人，其中：離休25人，退休208人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算21231.11萬元，比2018年18611.48萬元增加2619.63萬元，增長14.08%。其中：財政撥款18788.97萬元,比2018年15668.93萬元增加3120.04萬元，主要原因為所屬事業(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出，2019年所需財政撥款相應(yīng)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算211.78萬元,比2018年648.03萬元減少436.24萬元；其他資金2230.35萬元,主要為所屬事業(yè)單位的事業(yè)收入，包含檢測收入、技術(shù)服務(wù)收入等，比2018年2279.88萬元減少49.53萬元。主要原因為電光源檢測中心LED測試評價技術(shù)研究及實用化課題項目在2018年結(jié)束，2019年無此項目收入，預(yù)計事業(yè)收入減少。
三、主要支出情況
2019年支出預(yù)算21231.11萬元,比2018年18611.48萬元增加2619.63萬元，增長14.08%。其中：
1.基本支出預(yù)算11992.63萬元，占總支出預(yù)算56.49%，比2018年11778.52萬元增加214.11萬元，增長1.82%。主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算8165.44萬元，比2018年5538.58萬元增加2626.86萬元，增長47.43%，主要原因為所屬事業(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出。
3.上繳上級支出0萬元，與上年持平。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出1073.03萬元，比2018年1294.38萬元減少221.35萬元，降低20.63%。主要原因為電光源檢測中心LED測試評價技術(shù)研究及實用化課題項目在2018年結(jié)束，2019年無此項目，相應(yīng)減少此項目經(jīng)營支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年持平。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算13.99萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少18.96萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2019年無因公出國(境)費用，與上年持平。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)2.26萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2.51萬元減少0.24萬元，主要原因：響應(yīng)號召，節(jié)約開支。2019年公務(wù)接待費主要用于下屬輕工技師學(xué)院、一輕黨校用于校際參觀接待。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)11.73萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018預(yù)算數(shù)16.96萬元減少16.96萬元，主要原因：2019年沒有購置新車業(yè)務(wù)需求；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)11.73萬元，其中：公務(wù)用車加油5.34萬元，公務(wù)用車維修3.09萬元，公務(wù)用車保險1.75萬元，其他1.56萬元。比2018預(yù)算數(shù)13.49萬元減少1.76萬元，主要原因：2018年置換一輛公務(wù)車，油耗降低，運行維護(hù)費相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市一輕控股有限責(zé)任公司企業(yè)所屬事業(yè)單位部門政府采購預(yù)算總額5973.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3009.10萬元，政府采購工程預(yù)算2573.89萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算390.19萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目18個，占全部預(yù)算項目57個的31.58%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5172.44萬元，占全部項目支出預(yù)算的63.51%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門所屬事業(yè)單位2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額39400.01萬元，其中：車輛11臺，225.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備20臺(套)、1538.01萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、199.36萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2019年度部門預(yù)算報表