目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京醫(yī)藥集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責、單位性質
北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經北京市人民政府批準改制為國有獨資公司(京政函〔1998〕6號文件)。目前本級轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。下屬三所事業(yè)單位，分別為：
北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校，成立于1980年6月，為全額撥款事業(yè)單位，是黨委直接領導下培養(yǎng)黨員領導干部和理論干部的學校。
北京醫(yī)藥集團職工大學，成立于1982年6月，為全額撥款事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學歷教育為主要辦學方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會經營、技能強的應用型人才。
北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校，成立于1984年6月，為差額撥款事業(yè)單位，面向醫(yī)藥行業(yè)提供學歷教育和職業(yè)技能培訓，為促進醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實用技能型人才。
(二)人員構成情況
北京醫(yī)藥集團有限責任公司事業(yè)編制98人，實際78人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)47人。
離退休人員108人，其中：離休7人，退休101人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2019年收入預算4959.56萬元，比2018年4487.58萬元增加471.98萬元，增長10.52%。其中：財政撥款4281.60萬元，比2018年3804.81萬元增加476.79萬元；統籌使用結余資金安排預算239.59萬元，比2018年290.36萬元減少50.77萬元；其他資金438.37萬元,比2018年392.42萬元增加45.95萬元。其他資金主要收入項目為學費收入。
(二)支出預算說明
1.基本支出預算3759.73萬元，占總支出預算75.81%，比2018年3468.30萬元增加291.43萬元，增長8.4%，增長的主要原因是落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策。
2.項目支出預算1169.84萬元，比2018年984.28萬元增加185.55萬元，增長18.85%，增長的主要原因是按照學校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度教育教學項目相應增長。
3.上繳上級支出0萬元，與2018年持平。
4.事業(yè)單位經營支出30萬元，比2018年減少5萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與2018年持平。
三、主要支出情況
2019年部門預算項目支出預算1169.84萬元，主要方向為改善辦學條件、實訓基地建設、教師隊伍建設等，主要包括以下幾個方面：在教師隊伍建設上，加強培訓力度，提升教師素質；在教學設施建設上，不斷改善辦學條件，加強教學實驗中心和圖書館建設；在實踐教學上，進一步加強學生實習實訓基地建設，做好學生專業(yè)實訓實習、教師開展科研等工作。部門預算項目主要為教育教學、實訓基地建設、圖書館建設、設備購置、教師隊伍建設項目經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位范圍
北京醫(yī)藥集團有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校3個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況說明
2019年"三公"經費財政撥款預算43.98萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算增加7.6萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
2.公務接待費。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數43.98萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數25.97萬元，比2018預算數17.70萬元增加8.27萬元，主要原因：落實國家節(jié)能環(huán)保政策，老舊機動車淘汰更新；公務用車運行維護費2019年預算數18.01萬元，其中：公務用車燃油9.16萬元，公務用車維修2.94萬元，公務用車保險3.6萬元，其他2.31萬元。公務用車運行維護費2019年比2018年預算數18.68萬元減少0.67萬元，主要原因：落實國家節(jié)能環(huán)保政策，減少公務用車出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京醫(yī)藥集團有限責任公司部門政府采購預算總額1179.238374萬元，其中：政府采購貨物預算626.679624萬元，政府采購工程預算323.131530萬元，政府采購服務預算229.42722萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2019年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目9個，占全部預算項目12個的75%。填報績效目標的項目支出預算1069.987688萬元，占全部項目支出預算的91.46%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產總額5805.40萬元，其中：車輛7臺，173.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2臺(套)、198.51萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
1."三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
2.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 北京醫(yī)藥集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位2019年部門預算報表