目 錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 國(guó)家大劇院2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
國(guó)家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國(guó)家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的函》(京編辦事[2007]41號(hào))成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門(mén)、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門(mén)、綜合管理部門(mén)和運(yùn)行保障部門(mén)共24個(gè)部(室、中心)。
國(guó)家大劇院作為中國(guó)最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國(guó)際知名劇院的重要成員；國(guó)家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺(tái)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
(二)人員構(gòu)成情況
國(guó)家大劇院部門(mén)事業(yè)編制621人，實(shí)際472人；聘用人員338人；離退休人員27人，其中：退休27人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入預(yù)算84829.46萬(wàn)元，比2018年92444.11萬(wàn)元減少7614.65萬(wàn)元，下降8.24%。其中：財(cái)政撥款37791萬(wàn)元，比2018年37020.3萬(wàn)元(其中含臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心開(kāi)辦費(fèi)6520.3萬(wàn)元)增加770.7萬(wàn)元，增加原因：依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求用于臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心運(yùn)維支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算11620.81萬(wàn)元，比2018年18514.39萬(wàn)元減少6893.58萬(wàn)元，減少原因：臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心開(kāi)辦費(fèi)減少；其他資金35417.65萬(wàn)元，比2018年36909.41萬(wàn)元減少1491.76萬(wàn)元。其他資金收入減少的原因是：演出專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼資金減少。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2019年基本支出預(yù)算23398.94萬(wàn)元，占總支出預(yù)算27.58%，比2018年15879.39萬(wàn)元增加7519.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.35%。增加原因：?jiǎn)挝换局С鲈黾?，主要是由于落?shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。應(yīng)臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心發(fā)展需要，聘用人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加，增加部分使用自有資金解決。
項(xiàng)目支出預(yù)算61430.53萬(wàn)元，比2018年76564.71萬(wàn)元減少15134.18萬(wàn)元，下降19.77%，減少原因：臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心建設(shè)工程項(xiàng)目基建部分已完工，2019年將依據(jù)相關(guān)政策及臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況開(kāi)展后續(xù)項(xiàng)目。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門(mén)預(yù)算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運(yùn)營(yíng)、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運(yùn)營(yíng)保障行政管理剛性支出。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
國(guó)家大劇院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支為國(guó)家大劇院本級(jí)單位，無(wú)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年國(guó)家大劇院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額32133.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15331.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16801.09萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額為零。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目77個(gè)的36.36%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算24562.7萬(wàn)元，占全部財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算的95.65%。(詳見(jiàn)附表12)
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額260973.66萬(wàn)元，其中：車(chē)輛11臺(tái)，271.59萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備21臺(tái)(套)、5054.79萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備64臺(tái)(套)、9900.17萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表