目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市投資促進(jìn)局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市投資促進(jìn)局是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。共設(shè)黨委辦公室(機(jī)關(guān)紀(jì)委)、局辦公室、人事處(機(jī)關(guān)黨委)等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，另單設(shè)局工會(huì)。所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是：北京市投資促進(jìn)局信息服務(wù)中心，北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心。
主要職責(zé)：1、招商引資。促進(jìn)國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高端人才在京發(fā)展，在境內(nèi)外舉辦京港洽談會(huì)等系列投資促進(jìn)活動(dòng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)的投資促進(jìn)工作。2、企業(yè)服務(wù)。為國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資提供環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目對(duì)接、投資咨詢、審批代辦、投訴受理、人事服務(wù)、困難解決等服務(wù)，負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目辦理的綜合咨詢、服務(wù)工作。3、對(duì)外投資。負(fù)責(zé)在京企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)到北京市對(duì)口支援地區(qū)開(kāi)展投資考察、項(xiàng)目洽談。4、外企黨工團(tuán)建。負(fù)責(zé)外資企業(yè)黨、工會(huì)和共青團(tuán)建設(shè)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市投資促進(jìn)局部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制111人，實(shí)際109人；其他聘用人員7人。
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入預(yù)算7514.75萬(wàn)元，比2018年7554.45萬(wàn)元減少39.71萬(wàn)元，下降0.53%。其中：財(cái)政撥款7311.75萬(wàn)元，比2018年7084.23萬(wàn)元增加227.52萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，及編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年持平；其他資金203萬(wàn)元，比2018年470.22萬(wàn)元減少267.22萬(wàn)元，主要原因：由于加大存量資金消化力度，結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅減少。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出預(yù)算7514.75萬(wàn)元，比2018年7554.45萬(wàn)元減少39.71萬(wàn)元，下降0.53%。其中：
基本支出預(yù)算3469.31萬(wàn)元，占總支出預(yù)算46.17%，比2018年3155.92萬(wàn)元增加313.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.93%，主要原因是：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，及編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加；
項(xiàng)目支出預(yù)算3989.77萬(wàn)元，比2018年4291.22萬(wàn)元減少301.45萬(wàn)元，下降7.02%，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，根據(jù)2019年度的項(xiàng)目工作安排，減少相應(yīng)支出；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出55.67萬(wàn)元，比2018年107.31萬(wàn)元減少51.64萬(wàn)元。主要原因是所屬差額撥款事業(yè)單位北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素增加等原因?qū)е陆?jīng)營(yíng)收入減少。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要用于：
(一)投資促進(jìn)基礎(chǔ)性工作。緊密?chē)@我局的基本職能，進(jìn)一步加強(qiáng)投資促進(jìn)各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作建設(shè)，主要包括北京投資服務(wù)網(wǎng)及局域網(wǎng)維護(hù)、招商引資項(xiàng)目庫(kù)維護(hù)等。
(二)招商引資項(xiàng)目促進(jìn)工作。充分發(fā)揮有效投資對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、提升首都核心功能和促進(jìn)民生改善的關(guān)鍵性作用，通過(guò)選聘提供全球“高精尖”項(xiàng)目信息咨詢服務(wù)的招商中介機(jī)構(gòu)、提供首都功能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)的招商中介機(jī)構(gòu)、提供重點(diǎn)區(qū)域項(xiàng)目信息咨詢服務(wù)的招商中介機(jī)構(gòu)等項(xiàng)目，大力促進(jìn)高精尖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地。
(三)境外投資促進(jìn)活動(dòng)。落實(shí)我局的基本職責(zé)，堅(jiān)持引資引技引智相結(jié)合，以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向，面向北美、歐洲、日韓等重點(diǎn)外商投資來(lái)源地、國(guó)際高新科技發(fā)源地和國(guó)際高端人才聚集地等重點(diǎn)地區(qū)，舉辦小型化、專(zhuān)業(yè)化、區(qū)域化、精準(zhǔn)化、高端化的境外投資促進(jìn)活動(dòng)。
(四)搭建交流合作平臺(tái)。充分發(fā)揮投資促進(jìn)活動(dòng)在投資人網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目洽談等方面的作用，辦好北京香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會(huì)、京津冀投資洽談會(huì)等活動(dòng)，做好參加中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì)等的工作。
(五)提高投資服務(wù)水平。積極主動(dòng)做好企業(yè)投資的服務(wù)工作，搭建政府與企業(yè)的溝通橋梁，助力企業(yè)做大做強(qiáng)，優(yōu)化北京營(yíng)商環(huán)境，主要包括：招商引資項(xiàng)目包裝與發(fā)布、市政府與駐京商會(huì)及外企座談會(huì)、首都投資促進(jìn)環(huán)境優(yōu)化研究等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市投資促進(jìn)局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市投資促進(jìn)局本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算206.51萬(wàn)元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少1.81萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)185.89萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)185.89萬(wàn)元持平；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開(kāi)展境外招商推介活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.95萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1.72萬(wàn)元減少0.77萬(wàn)元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)及市內(nèi)相關(guān)單位來(lái)我局調(diào)研交流等活動(dòng)中發(fā)生的接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)19.67萬(wàn)元，比上年減少1.03萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)19.67萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油10.83萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.21萬(wàn)元，其他2.41萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)20.7萬(wàn)元減少1.03萬(wàn)元。減少原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市投資促進(jìn)局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2437.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2427.66萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市投資促進(jìn)局部門(mén)等0家行政單位以及北京市投資促進(jìn)局本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算381.41萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的32.43%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2510.42萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的62.92%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額4091.29萬(wàn)元，其中：車(chē)輛9臺(tái)，158.12萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
北京·香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“京港洽談會(huì)”)：指由北京與香港共同舉辦的、促進(jìn)兩地雙向投資合作的高端洽談活動(dòng)，每年一屆，在京港兩地輪流召開(kāi)，1997年至今已連續(xù)舉辦了22屆。
第二部分 北京市投資促進(jìn)局2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表