目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京人民藝術(shù)劇院是差額撥款事業(yè)單位(正局級(jí))，內(nèi)設(shè)12個(gè)處室，分別為：辦公室、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞美處、人事處、計(jì)財(cái)處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、宣傳策劃處；下屬一個(gè)二級(jí)單位—北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館。
北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：從事話劇藝術(shù)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，為觀眾服務(wù)。話劇藝術(shù)生產(chǎn)，舞美設(shè)計(jì)、制作，首都劇場(chǎng)、人藝小劇場(chǎng)、人藝實(shí)驗(yàn)劇場(chǎng)管理，影視制作經(jīng)營(yíng)，藝術(shù)人才培養(yǎng)以及相關(guān)藝術(shù)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)。
北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實(shí)有在職人員278人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)34人。離退休人員213人，其中：離休29人，退休184人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算27587.33萬(wàn)元，比2018年18835.48萬(wàn)元增加8751.85萬(wàn)元，增加46.46%。其中：財(cái)政撥款12184.27萬(wàn)元，比2018年14196萬(wàn)元減少2011.73萬(wàn)元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1806.78萬(wàn)元，比2018年258.96萬(wàn)元增加1547.82萬(wàn)元，本年度安排事業(yè)基金預(yù)算支出比例增大，財(cái)政撥款減少。其他資金2893.15萬(wàn)元，比2018年3942.8萬(wàn)元減少1049.65萬(wàn)元，2019年單位有重大建設(shè)工程，即北京人民藝術(shù)劇院東擴(kuò)工程的建設(shè)項(xiàng)目，此項(xiàng)目的開(kāi)工對(duì)日常的演出工作有影響，演出收入減少。繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金10703.12萬(wàn)元，比2018年437.72萬(wàn)元增加10265.4萬(wàn)元，此項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金為北京人民藝術(shù)劇院擴(kuò)建北京國(guó)際戲劇中心工程的建設(shè)基建資金以及首都劇場(chǎng)購(gòu)置戲劇電影放映機(jī)項(xiàng)目。
2019年基本支出預(yù)算12560.91萬(wàn)元，占總支出預(yù)算45.53%，比2018年11246.43萬(wàn)元增加1314.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.69%?；局С鲈黾樱饕怯捎诼鋵?shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。2019年項(xiàng)目支出預(yù)算15003.42萬(wàn)元，比2018年7556.05萬(wàn)元增加7447.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.56%。2019年單位有重大建設(shè)工程，即北京人民藝術(shù)劇院擴(kuò)建北京國(guó)際戲劇中心工程的建設(shè)項(xiàng)目，增加了繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金10703.12萬(wàn)元。2019年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算23萬(wàn)元，比2017年33萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，下降30.30%，原因是擴(kuò)建北京國(guó)際戲劇中心工程基建項(xiàng)目的開(kāi)工對(duì)日常的演出工作有影響，演出場(chǎng)次減少，所以經(jīng)營(yíng)成本減少。
三、主要支出情況
北京人民藝術(shù)劇院2019年項(xiàng)目支出15003.42萬(wàn)元，全部是“文化”經(jīng)費(fèi)，主要包括：藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，是用于上演劇目的舞美設(shè)計(jì)制作費(fèi)、演職人員的排練和演出補(bǔ)貼、劇作者的上演酬金等支出；劇目宣傳費(fèi)；戲劇邀請(qǐng)展演；文化交流費(fèi)；懷柔舞美庫(kù)房租賃；購(gòu)置舞美音響設(shè)備等；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出10703.12萬(wàn)元，是基建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京人民藝術(shù)劇院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京人民藝術(shù)劇院本級(jí)和北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館2個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.05萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)28.7萬(wàn)元減少10.65萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1.28萬(wàn)元減少1.28萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)18.05萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)18.05萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油9.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)4.75萬(wàn)元，其他2.85萬(wàn)元。公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)27.42萬(wàn)元減少9.37萬(wàn)元，主要原因：按照《北京市促進(jìn)高排放老舊機(jī)動(dòng)車(chē)淘汰更新方案》，我單位部分車(chē)輛停駛，所以公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京人民藝術(shù)劇院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1184.641503萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算263.498177萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算921.143326萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
我單位沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)的34.21%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3189.550922萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的74.17%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額11428.50萬(wàn)元，其中：車(chē)輛15臺(tái)，335.09萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)，204.32萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)，628.78萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表