目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表(預(yù)算10表)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京市供銷合作總社2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市供銷合作總社預(yù)算代碼(135)，共有4個所屬預(yù)算單位，即：北京市供銷合作總社本級(135202)、北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校(135203)、北京市供銷學(xué)校(135204)和北京市供銷干部學(xué)校(135205)。其中，北京市供銷合作總社本級為定額補助事業(yè)單位，三所學(xué)校全部為全額撥款事業(yè)單位。
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和市級社社有資產(chǎn)的管理機構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動"三農(nóng)"工作的重要載體，市社系統(tǒng)堅持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲運任務(wù)。新時期，市社按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續(xù)堅持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，堅持合作制基本原則，堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，圍繞首都功能定位，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進供銷合作社綜合改革向縱深發(fā)展，力爭在重點領(lǐng)域、重大項目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)上實現(xiàn)新的突破，進一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務(wù)功能，把供銷合作社打造成為服務(wù)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉(xiāng)提供多領(lǐng)域、多層次、多樣化的綜合服務(wù)，全力打造具有北京特色的"高精尖"新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面！
北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校是一所全國重點中等技工學(xué)校，北京市供銷學(xué)校是一所全國重點中等專業(yè)學(xué)校。兩校均下設(shè)10多個專業(yè)，為社會培養(yǎng)合格的中等職業(yè)和專業(yè)技術(shù)人才。
北京市供銷干部學(xué)校是北京市供銷行業(yè)干部培訓(xùn)的重要基地，主要為供銷社系統(tǒng)干部職工進行專業(yè)培訓(xùn)、管理咨詢及其他相關(guān)培訓(xùn)，不斷提升系統(tǒng)內(nèi)干部職工素質(zhì)和能力，設(shè)計全方位的培訓(xùn)體系，創(chuàng)造更大價值。同時，干校還為社會各界提供各項培訓(xùn)，包括職業(yè)技能取證、藝術(shù)培訓(xùn)、社會通用技能培訓(xùn)、涉農(nóng)培訓(xùn)等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制393人，實際231人；聘用人員7人。離退休人員129人，其中：離休6人，退休123人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
北京市供銷合作總社2019年的主要任務(wù)是：落實市委市政府疏解非首都核心功能要求，加強為"三農(nóng)"服務(wù)功能，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的儲備及供應(yīng)。進一步深化改革，為首都經(jīng)濟發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活服務(wù)，為京津冀一體化協(xié)同發(fā)展服務(wù)。
北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校和北京市供銷學(xué)校，2019年在加強內(nèi)部控制管理的基礎(chǔ)上，著力提高辦學(xué)水平，進一步做好中等職業(yè)人才的培養(yǎng)工作，提高學(xué)校的競爭實力，為社會培養(yǎng)更多的實用中、高級專業(yè)技術(shù)人才，為進一步申辦技師學(xué)院而努力。
北京市供銷干部學(xué)校2019年繼續(xù)發(fā)揮干部培訓(xùn)基地的作用，加強實用技能人才培訓(xùn)，不斷提升實用人才的能力和素質(zhì)。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算14498.59萬元，比2018年14955.58萬元減少456.99萬元，下降3.06%。其中：財政撥款14039.9萬元，比2018年13977.76萬元增加62.14萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算55.43萬元，比2018年61.24萬元減少5.8萬元；其他資金403.26萬元，比2018年916.58萬元減少513.32萬元，主要是委托培訓(xùn)等其他收入減少所影響。
2019年支出預(yù)算14498.59萬元，比2018年14955.58萬元減少456.99萬元，下降3.06%。其中：財政撥款支出預(yù)算14039.90萬元，比2018年13977.76萬元增加62.14萬元。
三、主要支出情況
2019年部門預(yù)算支出方向主要是教育支出12608.59萬元，占支出總額的86.96%；農(nóng)林水支出1600萬元，占支出總額的11.04%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出290萬元，占支出總額的2%。
(一)基本支出預(yù)算8696.75萬元，占總支出預(yù)算59.98%，比2018年9231.67萬元減少534.92萬元，下降5.79%，主要是所屬事業(yè)單位未完成養(yǎng)老保險分類改革，2019年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金未納入預(yù)算，影響人員經(jīng)費預(yù)算減少300多萬元；學(xué)校招生人數(shù)減少，影響公用經(jīng)費預(yù)算減少200多萬元。
(二)項目支出預(yù)算5592.16萬元，比2018年5636.01萬元減少43.85萬元，下降0.78%，主要是加強項目預(yù)算的精確度要求，項目預(yù)算同比略有下降。部門預(yù)算項目主要為教育事業(yè)經(jīng)費、農(nóng)林水經(jīng)費等。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出209.68萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市供銷合作總社部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校、北京市供銷學(xué)校、北京市供銷干部學(xué)校3個所屬事業(yè)單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算79.96萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加7.81萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，與去年持平。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)15.77萬元，比2018年預(yù)算數(shù)24.1萬元減少8.33萬元，主要原因：落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待預(yù)算。2019年公務(wù)接待費主要用于學(xué)校招生接待工作。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)64.19萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)34.58萬元，比2018預(yù)算數(shù)16.96萬元增加17.62萬元，主要原因：貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2019年安排對所屬事業(yè)單位部分不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行報廢更新，2019年更新購車2輛，比2018年增加更新1輛。公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)29.61萬元，其中：公務(wù)用車加油11.31萬元，公務(wù)用車維修11.31萬元，公務(wù)用車保險4.29萬元，其他2.71萬元。比2018預(yù)算數(shù)31.09萬元減少1.48萬元，主要原因：壓縮公務(wù)用車運行成本，在保障公務(wù)運行需要的原則下，盡力減少公務(wù)用車出行，但由于車輛普遍老舊，車況較差，運行維護成本較高。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京市供銷合作總社部門政府采購預(yù)算總額2969.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算956.11萬元，政府采購工程預(yù)算949.28萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1064.33萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市供銷合作總社部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目21個，占全部預(yù)算項目33個的63.63%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2788.20萬元，占全部項目支出預(yù)算的49.86%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額35331.31萬元，其中：車輛17臺，294.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備24臺(套)、3042.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)、1495.19萬元。
(六)名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
"三農(nóng)"工作：三農(nóng)是指農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民，所謂"三農(nóng)"工作，就是指圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民開展工作，主要解決農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增長、農(nóng)村穩(wěn)定等問題。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表