目 錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
單位情況：北京政法職業(yè)學(xué)院前身為1982年建校的北京市政法干部學(xué)校，1985年更名為北京市政法管理干部學(xué)院，1993年、2000年原北京市法律業(yè)余大學(xué)、北京市司法學(xué)校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部學(xué)院與北京市第三人民警察學(xué)校合并組建北京政法職業(yè)學(xué)院，現(xiàn)為北京市示范性高等職業(yè)院校。學(xué)院校園總面積35.7萬(wàn)平方米，校舍建筑面積13.6萬(wàn)平方米。學(xué)院以立德樹(shù)人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，深化產(chǎn)教融合、校企合作、工學(xué)結(jié)合，適應(yīng)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)和政法事業(yè)發(fā)展需要，大力培育高素質(zhì)技術(shù)技能人才，努力建設(shè)特色鮮明、質(zhì)量領(lǐng)先、聲譽(yù)良好的高水平政法高等職業(yè)院校。
單位性質(zhì)：北京政法職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦全日制高等職業(yè)院校，行政主管部門(mén)是中共北京市委政法委員會(huì)，教育業(yè)務(wù)主管部門(mén)是北京市教育委員會(huì)，為全額撥款的事業(yè)單位。
部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京政法職業(yè)學(xué)院設(shè)置23個(gè)部門(mén)，分別是：學(xué)院辦公室、黨委組織部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、黨委宣傳部(工會(huì))、紀(jì)檢(監(jiān)察審計(jì))處、教務(wù)處、黨委學(xué)生工作部(學(xué)生處、團(tuán)委、武裝部)、科研處、人事處、安全穩(wěn)定處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、總務(wù)基建處、黨校工作部、離退休工作管理處、應(yīng)用法律系、社會(huì)法律工作系、經(jīng)貿(mào)法律系、信息技術(shù)系、安全防范系、基礎(chǔ)部、留學(xué)生工作管理部、圖書(shū)館、信息技術(shù)管理中心、首都政法綜治網(wǎng)管理辦公室及兩個(gè)下屬事業(yè)單位，北京政法職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育中心和北京政法職業(yè)學(xué)院綜合服務(wù)中心。
主要職責(zé)：開(kāi)展高等職業(yè)教育，同時(shí)舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)，其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的高等教育方針、政策、法規(guī)，研究擬定學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略及工作思路；
2.按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針，加強(qiáng)學(xué)院黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)生的思想政治教育、法紀(jì)教育；
3.緊緊圍繞學(xué)院發(fā)展目標(biāo)推進(jìn)各項(xiàng)工作，切實(shí)抓好師資隊(duì)伍建設(shè)、制度體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、工作生活文化環(huán)境；
4.堅(jiān)持以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的辦學(xué)方針，以人才培養(yǎng)為中心，加強(qiáng)大力推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作專(zhuān)業(yè)課程建設(shè)、教風(fēng)學(xué)風(fēng)校風(fēng)建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量，精心培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能型人才；
5.充分發(fā)揮人才集聚優(yōu)勢(shì)，提升科研水平，不斷提升服務(wù)政法、服務(wù)社會(huì)的能力與水平，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，推進(jìn)學(xué)院科學(xué)發(fā)展；
6.承辦市委市政府、市委政法委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京政法職業(yè)學(xué)院部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制373人，實(shí)際364人；聘用人員105人。
離退休人員130人，其中：離休5人，退休125人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算22862.36萬(wàn)元，比2018年22710.43萬(wàn)元增加151.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%。其中：財(cái)政撥款20788.44萬(wàn)元，比2018年20727.49萬(wàn)元增加60.95萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)學(xué)院發(fā)展需求，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入1750.28萬(wàn)元，比2018年萬(wàn)元減少37.7萬(wàn)元，主要原因：學(xué)費(fèi)收入減少；其他收入323.64萬(wàn)元，比2018年194.96萬(wàn)元增加128.68萬(wàn)元，主要原因：對(duì)外培訓(xùn)班數(shù)量增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算20165.21萬(wàn)元，占總支出預(yù)算88.2%，比2018年20524.38萬(wàn)元減少359.17萬(wàn)元，下降1.75%主要原因是：按照厲行節(jié)約要求，壓縮運(yùn)行成本。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算2697.15萬(wàn)元，比2018年2186.06萬(wàn)元增加511.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.38%，增加的主要原因：根據(jù)學(xué)院發(fā)展需求，增加電氣火災(zāi)監(jiān)考系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)、后勤保障經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為推動(dòng)京津冀示范性職業(yè)院校結(jié)對(duì)子經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、首都政法綜治網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)837.85萬(wàn)元、高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)專(zhuān)兼職教師與管理人員經(jīng)費(fèi)411.70萬(wàn)元、資助困難學(xué)生經(jīng)費(fèi)214.51萬(wàn)元等。
(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京政法職業(yè)學(xué)院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，開(kāi)支單位包括北京政法職業(yè)學(xué)院本級(jí)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.88萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少2.78萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)8.42萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)8.86萬(wàn)元減少0.44萬(wàn)元，主要是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于工作研討與交流等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)44.46萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)44.46萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油26.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修8.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)7.60萬(wàn)元，其他1.71萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)46.8萬(wàn)元減少2.34萬(wàn)元，主要原因：倡導(dǎo)低碳出行，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)，優(yōu)先選擇公共交通工具出行。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京政法職業(yè)學(xué)院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總2277.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算318.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1959.32萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1587.55萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的58.86%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額35064.67萬(wàn)元，其中：車(chē)輛24臺(tái)，578.09萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備37臺(tái)(套)、4244.86萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)(套)、954.62萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
“高等職業(yè)教育”：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專(zhuān)科職業(yè)教育等方面的支出。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表