目 錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(京公政復(fù)字[2014]38號(hào))，設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)，2個(gè)副處級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個(gè)預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級(jí)、車(chē)輛管理所、東城交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、朝陽(yáng)交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、豐臺(tái)交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、房山交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、昌平交通支隊(duì)、開(kāi)發(fā)區(qū)交通大隊(duì)。
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1.指揮疏導(dǎo)路面交通，實(shí)行交通道路管制；管理和規(guī)范交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)城市交通設(shè)施建設(shè)；辦理各種機(jī)動(dòng)車(chē)通行證件?！?/p>
2.負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓及各項(xiàng)重大活動(dòng)的路線和現(xiàn)場(chǎng)交通安全?！?/p>
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)交通安全組織開(kāi)展交通安全宣傳教育活動(dòng)，監(jiān)督、檢查社會(huì)各單位履行交通安全責(zé)任情況，考核交通安全工作；查處嚴(yán)重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負(fù)責(zé)辦理機(jī)動(dòng)車(chē)牌照和各種手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)車(chē)輛進(jìn)行年檢；負(fù)責(zé)匯總?cè)袡C(jī)動(dòng)車(chē)有關(guān)信息，建立實(shí)物檔案，提供資料查詢。
5.負(fù)責(zé)駕駛員培訓(xùn)、考核，核發(fā)證件和年審，匯總有關(guān)信息，建立檔案，實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。
6.負(fù)責(zé)辦理各種機(jī)動(dòng)車(chē)證件和相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行技術(shù)鑒定；指導(dǎo)檢查登記站業(yè)務(wù)工作，匯總有關(guān)信息，提供數(shù)據(jù)資料。
7.負(fù)責(zé)管理駐京使館、外事機(jī)構(gòu)車(chē)輛和外籍駕駛員。
8.負(fù)責(zé)管理全市機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)場(chǎng)、解體廠及考試場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校。
9.負(fù)責(zé)受理交通事故報(bào)警，勘查現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查取證，認(rèn)定責(zé)任；負(fù)責(zé)交通受傷人員傷殘?jiān)u定；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、鑒定事故物證、事故車(chē)車(chē)速；處罰責(zé)任者，調(diào)解事故賠償；處理涉外、港澳臺(tái)人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負(fù)責(zé)交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝施工、維護(hù)管理。
11.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查民警執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作。
12.負(fù)責(zé)交通科學(xué)理論研究，開(kāi)發(fā)應(yīng)用高新科學(xué)技術(shù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公安局公安交通管理局部門(mén)行政編制6089人，實(shí)際5608人；事業(yè)編制10人，實(shí)際5人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)9678人。
離退休人員2352人，其中：離休11人，退休2341人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，立足首都“四個(gè)中心”戰(zhàn)略定位，持續(xù)深入推進(jìn)安全防護(hù)、道路暢通、秩序凈化、智慧交通、素質(zhì)提升“五大工程”，重點(diǎn)抓好重大交通安保、交通綜合治理、科技建設(shè)應(yīng)用、服務(wù)市民群眾等方面工作，推動(dòng)首都交通管理高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)國(guó)際一流和諧宜居之都營(yíng)造良好交通環(huán)境。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算457,068.80萬(wàn)元，比2018年431,665.43萬(wàn)元增加25,403.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%。其中：財(cái)政撥款416,448.45萬(wàn)元，比2018年385,307.41萬(wàn)元增加31,141.04萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平；其他資金40,559.01萬(wàn)元，比2018年37,326.55萬(wàn)元增加3,232.46萬(wàn)元。其他資金收入為各級(jí)政府補(bǔ)助收入，主要用于區(qū)政府撥專項(xiàng)資金支出和警務(wù)保障性資金支出，增加原因是部分區(qū)縣政府加大對(duì)交通事業(yè)發(fā)展的支持力度，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算319,189.75萬(wàn)元，占總支出預(yù)算69.83%，比2018年302,682.92萬(wàn)元增加16,506.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45%。增長(zhǎng)主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算137,879.04萬(wàn)元，比2018年128,982.51萬(wàn)元增加8,896.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。增長(zhǎng)的主要原因是落實(shí)2019年市政府重點(diǎn)任務(wù)和公安部“放管服”工作要求，進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算增加。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、機(jī)動(dòng)車(chē)和駕駛員管理經(jīng)費(fèi)、光纜專線租金、信息化維護(hù)費(fèi)、依法扣留車(chē)輛停車(chē)費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)、交通設(shè)施專項(xiàng)、長(zhǎng)安街景觀提升(二期)、1700處智能交通綜合信號(hào)控制系統(tǒng)、二環(huán)路內(nèi)核心區(qū)域智慧電子警察項(xiàng)目等。
(三)上繳上級(jí)支出
本單位2019年度無(wú)上繳上級(jí)支出
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
本單位2019年度無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
本單位2019年度無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市公安局公安交通管理局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括12個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算7,784.07萬(wàn)元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少794.26萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)27.68萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)29.14萬(wàn)元減少1.46萬(wàn)元，主要原因是按照中央及市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的工作要求壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待到我局考察交流活動(dòng)人員餐費(fèi)、住宿等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)7,756.39萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)1,724.65萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)2,200萬(wàn)元減少475.35萬(wàn)元，主要原因是按照中央及市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的工作要求壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)6,031.74萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油1,995萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2,508萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1,283.64萬(wàn)元，其他245.1萬(wàn)元。比2018年預(yù)算數(shù)6349.2萬(wàn)元減少317.46萬(wàn)元，主要原因是按照中央及市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的工作要求壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市公安局公安交通管理局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額99,298.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38,108.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算6,964萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算54,226萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市公安局公安交通管理局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額58,353.66萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市公安局公安交通管理局部門(mén)昌平交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、豐臺(tái)交通支隊(duì)、朝陽(yáng)交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、東城交通支隊(duì)、開(kāi)發(fā)區(qū)交通大隊(duì)、房山交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、車(chē)輛管理所、北京市公安局公安交通管理局本級(jí)等12家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44,547.14萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目56個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目122個(gè)的45.9%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算86,310.99萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的62.6%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額276,016.77萬(wàn)元，其中：車(chē)輛2282臺(tái)，55,622.48萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備43臺(tái)(套)、4,618.14萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、402.9萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
城市維護(hù)費(fèi)指：為保證我局直管范圍內(nèi)交通標(biāo)識(shí)、標(biāo)線、隔離護(hù)欄、信號(hào)燈等各類交通設(shè)施清晰醒目、整潔美觀，發(fā)揮交通控制管理功能，保證已有設(shè)施靈敏有效、安全運(yùn)行而發(fā)生的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表