目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京市公共交通高級技工學(xué)校2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公共交通高級技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟(jì)委員會、市財貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校(【79】京計科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財?shù)?4號)，后更名為北京市公共交通高級技工學(xué)校。根據(jù)市編辦批復(fù)為全額撥款事業(yè)單位，設(shè)9科室，分別是辦公室；教學(xué)部；教研部；招生就業(yè)辦公室；學(xué)生管理科；財務(wù)科；行政保衛(wèi)部；培訓(xùn)部和司訓(xùn)隊。
學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才，開設(shè)汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機(jī)電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業(yè)。
學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅持德育為先，恪守"團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實"的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公共交通高級技工學(xué)校部門事業(yè)編制188人，實際143人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員109人，全部為退休人員。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.完成全日制在校學(xué)生的教育教學(xué)及管理任務(wù)，達(dá)到學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)，組織完成教育教學(xué)的正常運行管理。
2.完成教研教改工作，開展專業(yè)建設(shè)和改革，強化教材建設(shè)、突出課程建設(shè)，完善校內(nèi)外實訓(xùn)基地、落實完成學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)教學(xué)的組織與管理。
3.完成年度招生計劃。
4.完成學(xué)生德育教育工作計劃，在校學(xué)生滿意度達(dá)85%以上。
5.完成2019年度財政預(yù)算收支，保證教學(xué)及管理運行的必要資金需求。
6.完成師資隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)目標(biāo)。
7.不斷改善辦學(xué)條件，完善后勤服務(wù)管理，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算7693.17萬元，比2018年6479.43萬元增加1213.74萬元，增長18.73%。其中：財政撥款5530.28萬元,比2018年5442.86萬元增加87.42萬元,主要是因為人員發(fā)生變化；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1952.49萬元,比2018年992.82萬元增加959.67萬元；其他資金210.40萬元,比2018年43.75萬元增加166.65萬元。主要為其他資金收入中事業(yè)收入50.40萬元比2018年35.75萬元增加14.65萬元，為學(xué)校新開專業(yè)，預(yù)計學(xué)費收入增加；其他資金收入中上級補助收入150萬元比2018年增加150萬元，為預(yù)計上級對本單位補助。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算6308.52萬元，占總支出預(yù)算82.00%，比2018年4992.50萬元增加1316.02萬元，增長26.36%。主要原因為增加學(xué)校實訓(xùn)教學(xué)深化建設(shè)。
2.項目支出預(yù)算1384.65萬元，比2018年1486.94萬元減少102.28萬元，下降6.88%，原因為：響應(yīng)國家節(jié)約號召。
3.上繳上級支出0萬元
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元
5.對附屬單位補助支出0萬元
三、主要支出情況
部門項目支出預(yù)算1384.65萬元，主要為改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、學(xué)生資助等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市公共交通高級技工學(xué)校部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位為1家本級單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算136.86萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少8.62萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)5.70萬元，比2018年預(yù)算數(shù)6.09萬元減少0.39萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于招生就業(yè)、校企合作和合作辦學(xué)工作接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)131.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)15.78萬元，比2018預(yù)算數(shù)16.96萬元減少1.18萬元，主要原因：響應(yīng)國家環(huán)保政策，更新車輛為新能源汽車；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)115.38萬元，其中：公務(wù)用車加油37.53萬元，公務(wù)用車維修55.10萬元，公務(wù)用車保險21.79萬元，其他0.96萬元。比2018預(yù)算數(shù)122.43萬元減少7.05萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)車運行費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市公共交通高級技工學(xué)校部門政府采購預(yù)算總額1544.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1031.87萬元，政府采購工程預(yù)算247.73萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算265.16萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占全部預(yù)算項目24個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算576.54萬元，占全部項目支出預(yù)算的41.93%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額15366.37萬元，其中：車輛34臺，905.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、1314.29萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、100萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表