目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開采、加工及銷售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運(yùn)營；承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值。所屬兩家事業(yè)單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)（差額補(bǔ)助事業(yè)單位）和北京科技高級技術(shù)學(xué)校（全額補(bǔ)助事業(yè)單位）。
1、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)
北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)成立于1952年，主要工作職能是從事北京地區(qū)煤田地質(zhì)勘察勘探工作，多年來為北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測繪及資料的收集整理等任務(wù)，為北京煤田地質(zhì)勘探工作服務(wù)。
2、北京科技高級技術(shù)學(xué)校
根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)【79】京經(jīng)字第285號、北京市計(jì)劃委員會(huì)【79】京計(jì)科第373號、北京市革命委員會(huì)財(cái)貿(mào)辦公室【79】京革財(cái)字第71號文件成立，是全國重點(diǎn)高級技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式,把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才。現(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專業(yè)。
?。ǘ┤藛T情況
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制 483 人，實(shí)際 355 人。
離退休人員618人，其中：離休5人，退休613 人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算25250.49萬元，比2018年20550.52萬元增加4699.97萬元，增長22.87%。其中：財(cái)政撥款25195.37萬元,比2018年20490.58萬元增加4704.79萬元，增長22.96%，主要原因是國家化解煤炭過剩產(chǎn)能增加市級補(bǔ)助資金5000.00萬元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金55.12萬元,比2018年59.94萬元減少4.82萬元，主要原因是受生源因素影響,減少學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)。
（一）基本支出預(yù)算6673.31萬元，占總支出預(yù)算26.43%，比2018年6933.62萬元減少260.31萬元，下降3.75%，主要原因是按照中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算18577.18萬元，比2018年13616.89萬元增加4960.29萬元，增長36.43%，主要原因是國家化解煤炭過剩產(chǎn)能增加市級補(bǔ)助資金5000.00萬元。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為國家政策性補(bǔ)貼、國家化解煤炭過剩產(chǎn)能職工分流安置補(bǔ)貼、教育教學(xué)設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況：項(xiàng)目根據(jù)國家政策用于國家化解煤炭過剩產(chǎn)能職工分流安置安排補(bǔ)助資金；對破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦社會(huì)化職能未移交而承擔(dān)管理破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦非經(jīng)營性資產(chǎn)及離退休人員相關(guān)費(fèi)用支出，保證老舊礦區(qū)居民和諧穩(wěn)定；改善辦學(xué)條件，需要增加教育教學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施改造和設(shè)備購置等項(xiàng)目。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括一個(gè)所屬單位北京科技高級技術(shù)學(xué)校。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算44.95萬元，比2018年 “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算10.10萬元增加34.85萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算持平，主要原因：本單位2019年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.9萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2萬元減少0.1萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京科技高級技術(shù)學(xué)校業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流招待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)43.05萬元，其中，公務(wù)用車更新購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)38.25萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加38.25萬元，主要原因：北京科技高級技術(shù)學(xué)校2018年度按規(guī)定報(bào)廢5輛公務(wù)用車，因此2019年度更新購置1輛大客車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)4.8萬元，其中：公務(wù)用車加油1.05萬元，公務(wù)用車維修0.95萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.79萬元，其他1.01萬元。比2018預(yù)算數(shù)8.1萬元減少3.3萬元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，2018年報(bào)廢5輛車，2019年購置1輛車，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
本單位政府采購預(yù)算總額1004.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算233.69萬元，政府采購工程預(yù)算687.91萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算82.64萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本單位2019年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算17308.78萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算18577.18的93.17%（詳見附件12）。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額10,668.81萬元，其中：車輛16臺(tái)，499.1萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套）、69.7萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、453.78萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
“基本支出”預(yù)算數(shù)：指本部門所屬事業(yè)單位當(dāng)年部門預(yù)算安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表