目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表（預(yù)算01表）
二、收入總表 （預(yù)算02表）
三、支出總表（預(yù)算03表）
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算04表）
五、財政撥款收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算09表）
十、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表（預(yù)算11表）
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表（預(yù)算12表）
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京二商集團有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團有限責(zé)任公司。下屬4家預(yù)算單位，分別為：北京二商集團有限責(zé)任公司本級、北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京二商集團有限責(zé)任公司委員會黨校。
北京二商集團有限責(zé)任公司本級主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。三所學(xué)校全部是財政全額撥款事業(yè)單位，主要職能及辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：培養(yǎng)中專學(xué)歷財經(jīng)人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。開辦專業(yè)包括：財務(wù)會計、商業(yè)企業(yè)管理與經(jīng)營、金融保險、商貿(mào)公關(guān)、飯店服務(wù)與管理、市場營銷、制冷與空調(diào)、食品工藝等多學(xué)科的中專學(xué)歷教育、外事服務(wù)、商品經(jīng)營、商品禮儀導(dǎo)購、茶藝等技術(shù)工人培訓(xùn)、相關(guān)技能培訓(xùn)以及為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。北京商貿(mào)學(xué)校還與英國國家商業(yè)與技術(shù)教育委員會按EDEXCEL模式實施教學(xué)合作，與英國考文垂科學(xué)技術(shù)學(xué)院互派留學(xué)生教育，與英國威根.科夫?qū)W院合作辦學(xué)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京二商集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制399人，實際159人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)19人。 離退休人員254人，其中：離休16人，退休238人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算20409.91萬元，比2018年19916.97萬元增加492.94萬元，增長2.47%，其中：財政撥款18722.5萬元,比2018年19096.68萬元減少374.17萬元，主要是農(nóng)林水支出壓縮開支，減少支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1178萬元,比2018年509.54萬元增加668.46萬元，主要是彌補經(jīng)費不足；其他資金509.4萬元,比2018年310.75萬元增加198.66萬元。其他資金收入項目主要是：培訓(xùn)費中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費和住宿費，增加的主要原因是家政培訓(xùn)經(jīng)營收入增加。
2019年支出預(yù)算20404.91萬元，其中：基本支出預(yù)算7802.67萬元，占總支出預(yù)算38.23%，比2018年6825.59萬元增加977.09萬元，增長14.32%,主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加; 項目支出預(yù)算12602.23萬元，比2018年13091.38萬元減少484.15萬元，下降3.7%，原因是壓縮開支減少項目支出。
三、主要支出情況
2019年項目支出主要用于改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、實訓(xùn)基地建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、信息化建設(shè)、北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品推廣示范基地建設(shè)項目、北京市特色農(nóng)產(chǎn)品展銷中心升級改造建設(shè)項目經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京二商集團有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京商貿(mào)學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京二商集團有限責(zé)任公司委員會黨校2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算31.92萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少40.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位2019年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)8.55萬元，比2018年預(yù)算數(shù)11.8萬元減少3.25萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)23.37萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018預(yù)算數(shù)35.39萬元減少35.39萬元，主要原因：是2018年購置2部車輛，本年度無此事項；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)23.37萬元，其中：公務(wù)用車加油7.01萬元，公務(wù)用車維修4.22萬元，公務(wù)用車保險3.27萬元，其他8.87萬元。比2018預(yù)算數(shù)25.56萬元減少2.19萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮經(jīng)費開支。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2019年北京二商集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額2490.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1664.32萬元，政府采購工程預(yù)算707.53萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算118.86萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額情況。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目20個的30%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1355.72萬元，占全部項目支出預(yù)算的10.76%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額29,515.67萬元，其中：車輛6臺，211.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備35臺（套）、3064.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套）、808.26萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表