目 錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2019年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有4家財(cái)政預(yù)算事業(yè)單位：
(1)北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級(jí)
(2)北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)
(3)北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心(全額撥款事業(yè)單位)
(4)北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動(dòng)站(差額撥款事業(yè)單位)
2、部門(mén)職責(zé)
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年(原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司)，1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有60余個(gè)企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級(jí)是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動(dòng)化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制157人，實(shí)際99人；
離退休人員170人，其中：離休14人，退休156人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常有序的運(yùn)行；改善辦學(xué)條件；全面加強(qiáng)校企合作、專業(yè)建設(shè)、課程改革、師資培養(yǎng)、職業(yè)培訓(xùn)、質(zhì)量評(píng)價(jià)、內(nèi)部管理等內(nèi)涵建設(shè)。
2、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)離退休干部的工作，確保中央和市委關(guān)于離退休干部工作的決策部署落到實(shí)處。
3、做好年度決算，積極參加市財(cái)政局組織的決算培訓(xùn)，組織所屬事業(yè)單位學(xué)習(xí)決算相關(guān)文件，理解新增項(xiàng)目的含義及填報(bào)，熟練掌握決算軟件的操作。
4、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理的同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，提升集團(tuán)事業(yè)單位整體管理水平。總結(jié)集團(tuán)試點(diǎn)單位開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析內(nèi)控建設(shè)工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)，推動(dòng)集團(tuán)所屬其他事業(yè)單位的內(nèi)控建設(shè)工作。同時(shí)監(jiān)督事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預(yù)算6175萬(wàn)元，比2018年6531.06萬(wàn)元減少356.06萬(wàn)元，下降5.45%。其中：財(cái)政撥款5940.47萬(wàn)元，比2018年6452.47萬(wàn)元減少511.8萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，財(cái)政撥款收入也相應(yīng)減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算150萬(wàn)元，比2018年16.2萬(wàn)元增加133.8萬(wàn)元；其他資金84.53萬(wàn)元，比2018年62.59萬(wàn)元增加21.94萬(wàn)元，其他資金增加主要是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金和差額撥款單位上級(jí)補(bǔ)助收入的增加。
(二)支出情況
2019年支出預(yù)算6175萬(wàn)元，比2018年6531.06萬(wàn)元減少356.06萬(wàn)元，下降5.45%。其中：
1、基本支出預(yù)算4466.65萬(wàn)元，占總支出預(yù)算72.33%，比2018年4648.57萬(wàn)元減少181.92萬(wàn)元，下降3.91 %。主要是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算1708.35萬(wàn)元，比2018年1882.49萬(wàn)元減少174.14萬(wàn)元，下降9.25 %，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，調(diào)整項(xiàng)目支出。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算1708.35萬(wàn)元，2019年項(xiàng)目支出預(yù)算14個(gè)，主要是技校教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目支出、基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目支出和其他制造業(yè)項(xiàng)目支出。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括3個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45.42萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)18.61萬(wàn)元增加26.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.06%。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1.73萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，主要原因是貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于教育教學(xué)教研的業(yè)務(wù)與交流等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)43.82萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)27.37萬(wàn)元，與2018預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加27.37萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位車(chē)輛使用年限到期，因業(yè)務(wù)需要，需更新購(gòu)置汽車(chē)一輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)16.45萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油7.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修4.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.1萬(wàn)元，其他1.22萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)16.88萬(wàn)元減少0.44萬(wàn)元，主要原因是貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車(chē)出行。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1235.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1086.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算148.89萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的66.67%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1136.96萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的66.55%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額17883萬(wàn)元，其中：車(chē)輛6臺(tái)，117.33萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備25臺(tái)(套)、2530.05萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、544.39萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表