目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 中共北京控股集團有限公司委員會黨校2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責、單位性質(zhì)
中共北京控股集團有限公司委員會黨校(簡稱北控黨校)是2008年6月北京市燃氣集團技術(shù)培訓(xùn)中心(黨校)與北京市化工集團黨校合并，成立了中共北京市燃氣集團黨校后，于2010年10月28日經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會批準，更名為中共北京控股集團有限公司委員會黨校(京編辦事<2010>119號)，經(jīng)費由北京市財政差額撥款。
北控黨校是集團黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和教育黨員的學(xué)校，是集團黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團黨委的重要部門。是承擔集團公司內(nèi)各類黨員干部培訓(xùn)、管理人員專項培訓(xùn)、專業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)以及相關(guān)學(xué)歷教育等教學(xué)任務(wù)。
本部門業(yè)務(wù)范圍主要為短期培訓(xùn)服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等，共設(shè)綜合辦公室、財務(wù)部、教務(wù)部、培訓(xùn)部、黨建研究室、后勤管理部六個部門。本部門下屬一個預(yù)算單位，為中共北京控股集團有限公司委員會黨校本級。
北控黨校的主要任務(wù)是培訓(xùn)輪訓(xùn)北控集團系統(tǒng)內(nèi)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員，舉辦各級各類進修班、培訓(xùn)班、專題班等。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京控股集團有限公司委員會黨校部門事業(yè)編制83人，實際36人；離退休人員61人，其中：離休3人，退休58人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算1574.73萬元，比2018年1568.52萬元增加6.21萬元，增長0.4%。其中：財政撥款866.73萬元，比2018年855.52萬元增加11.21萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元；其他資金708萬元，比2018年713萬元減少5萬元。本部門其他資金為事業(yè)單位經(jīng)營收入，主要收入來源：短班收入。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算1198.93萬元，占總支出預(yù)算76.14%，比2018年1161.63萬元增加37.3萬元，增幅3.21%。2019年單位基本支出增加，主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2、項目支出預(yù)算0萬元，與2018年持平。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出375.8萬元，比2018年406萬元減少31.08萬元，下降7.64%，主要原因是：經(jīng)營收入預(yù)計較2018年減少，培訓(xùn)辦班成本等經(jīng)營支出相應(yīng)減少。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本部門2019年無項目支出預(yù)算。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門2019年無財政撥款安排的政府采購預(yù)算。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無財政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
本部門2019年無項目支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額490.98萬元，其中：車輛5臺，102.84萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 中共北京控股集團有限公司委員會黨校2019年部門預(yù)算報表