目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京廣播電視臺2019年部門預算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
根據(jù)《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關于組建北京廣播電視臺的通知》(京辦字〔2010〕11號)設立北京廣播電視臺，內(nèi)設黨委辦公室、辦公室、研究發(fā)展部、運營管理部、媒體管理部、技術(shù)部、法律事務部、財務部、人力資源部、審計部和工會。下屬預算單位有：北京電視臺、北京人民廣播電臺、北京廣播電視臺服務中心、北京廣播電視報社、北京廣播電視臺本級、中華世紀壇藝術(shù)館。
我臺的主要職責為貫徹執(zhí)行黨中央、國務院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導向，發(fā)展本市廣播電視事業(yè)，辦好廣播電視節(jié)目，辦好基于電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)男旅襟w視聽節(jié)目；按照有關規(guī)定，承擔移動電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內(nèi)容生產(chǎn)及播出工作；組織制作優(yōu)秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術(shù)；按照統(tǒng)一規(guī)劃負責本市有線電視及無線數(shù)字電視發(fā)射、傳輸網(wǎng)絡等的建設、管理、經(jīng)營等工作，促進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”條件下的廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進本臺廣播影視技術(shù)進步，加快科技創(chuàng)新和技術(shù)改造步伐，努力提升廣播影視的科技水平；經(jīng)市政府授權(quán)，管理、經(jīng)營本臺的國有資產(chǎn)，并負責其保值增值；按照干部管理權(quán)限和分工，負責本臺機關及所屬單位的干部管理工作；承擔市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構(gòu)成情況
北京廣播電視臺部門事業(yè)編制2571人，實際1723人；聘用人員2112人。離退休人員907人，其中：離休0人，退休907人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.堅持正確導向，當好首都宣傳陣地主力軍和引領者
以習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上的重要講話精神作為指引，自覺肩負起新形勢下宣傳思想工作的使命任務，牢牢把握政治方向作為辦臺興臺第一要務，建立健全落實意識形態(tài)工作責任制的制度和機制。以新中國成立70周年為主線，圍繞北京世園會、第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、全國及北京市“兩會”、大興國際機場運營通航、冬奧會冬殘奧會籌辦等重要事件、重要節(jié)點，做好重大主題宣傳報道。持續(xù)辦好“在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下--新時代新作為新篇章”廣播專欄，推出《我和我的祖國--慶祝中華人民共和國成立70周年》大型廣播宣傳、“騰飛--中國民航發(fā)展大型廣播報道”和“我的雙奧我的城”廣播欄目。策劃推出《跨界冰雪王》《環(huán)球跨年冰雪盛典》等為冬奧會預熱宣傳的相關電視節(jié)目。繼續(xù)展開“北京榜樣”評選、天涯共此時--“一帶一路”大型新聞行動、帶本書給家鄉(xiāng)的孩子、陪伴是最好的禮物、牽手藍天、“V藍o北京”2019年度互動傳播公益活動、“空調(diào)調(diào)高一度”等大型采訪活動和大型公益活動。著力打造第九屆北京國際電影節(jié)、“2019北京臺春晚”、“元宵晚會”、第二十三屆京張心連心大型文藝演出、第九屆北京喜劇幽默大賽等多個重點項目。
2.堅持做強做優(yōu)，努力提升內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)綜合實力
持續(xù)增大新聞節(jié)目制作播出數(shù)量，努力提升新聞報道質(zhì)量。明年1月1日開始，北京衛(wèi)視增加一檔晚間新聞節(jié)目，全頻道首播新聞時長將增至4小時。做大做強《北京新聞》《北京您早》《特別關注》三檔衛(wèi)視節(jié)目，著力提升《都市晚高峰》《新時代新?lián)斝伦鳛椤贰都t綠燈》《晚間新聞報道》《這里是北京》等欄目的品牌影響力。特別節(jié)目方面，將與市政府辦公廳繼續(xù)合作《市民對話一把手》大型系列直播訪談特別節(jié)目。繼續(xù)做好《向前一步》節(jié)目。繼續(xù)打造《傳承中國》《非凡匠心》《上新了o故宮》等品牌季播，并推出《第一次來北京》等全新樣態(tài)的大型文化節(jié)目。《跨界喜劇王》《跨界歌王》《跨界冰雪王》將繼續(xù)組成“跨界”品牌系列。大型專題片、紀錄片項目將繼續(xù)發(fā)力，繼續(xù)做好《中國夢365個故事》第二季的制作播出；打造品牌效應，推出大型劇情紀錄片《中國故事--中華文明5000年》。以重要宣傳節(jié)點為線索，串聯(lián)全面版面，加強影視劇甄選工作。明年的重點劇目包括具有歷史厚重感的《老中醫(yī)》、京味題材劇《芝麻胡同》、青春時尚的《幕后之王》和革命傳奇劇《艷勢番之新青年》等。辦好“BTV體育衛(wèi)視”頻道(暫定名)。
3.堅持融合發(fā)展，建設符合首都定位的新型主流媒體
以北京廣播電視臺融媒體中心為依托，搭建完善中央廚房生產(chǎn)系統(tǒng)，有效整合資源，實現(xiàn)兩臺一網(wǎng)的統(tǒng)一策劃、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮，實現(xiàn)資源共享、協(xié)同生產(chǎn)、多維傳播。發(fā)揮新媒體團隊創(chuàng)造力，電視端與新媒體端同時發(fā)力；繼續(xù)聯(lián)通十六區(qū)及各委辦局的新聞資源，發(fā)揮區(qū)融媒體中心作用，擴展資源，強化服務；繼續(xù)完善中央廚房系統(tǒng)，實現(xiàn)電視臺、電臺、新媒體新聞選題資源的溝通共享，針對具體選題，實施新聞采訪力量的合理統(tǒng)籌，實現(xiàn)融合報道常態(tài)化。所有重大項目均用媒體融合報道的方式展開。北京市兩會、全國兩會報道，將廣播、電視、新媒體以統(tǒng)一形象、統(tǒng)一LOGO、統(tǒng)一呼號等形式出現(xiàn)，強化融媒體的概念。重大主題報道，將充分發(fā)揮融媒體特點，加強聯(lián)動，形成集團效應。探索針對政府部門的宣傳型新媒體推廣服務模式，為服務對象提供全系列的新媒體推廣解決方案并落實執(zhí)行。面向移動端，做好“北京時間”定位調(diào)整和優(yōu)化發(fā)展工作。打造訊聽云平臺3.0版，實現(xiàn)內(nèi)容碎片化精準標引和多場景用戶智能推薦相結(jié)合的目標。加強聽聽FM傳播方式創(chuàng)新，探索互動社區(qū)產(chǎn)品模式、建設智能車載廣播互動系統(tǒng)、開發(fā)智能駕駛模式。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)、收入預算說明
2019年收入預算518215.34萬元，比2018年591703.64萬元減少73488.3萬元，下降12.42%。其中：財政撥款166898.99萬元，比2018年167578.99萬元減少679.99萬元與2018年預算基本持平；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算44001.24萬元，比2018年48570.04萬元減少4568.8萬元，主要是北京電視臺減少了使用結(jié)余資金安排預算；其他資金307315.11萬元，比2018年375554.62萬元減少68239.51萬元，主要是廣告收入的下降。
(二)、支出預算說明
1、基本支出預算407038.41萬元，占總支出預算78.55%，比2018年469031.56萬元減少61993.15萬元，下降13.22%。主要是由于廣告收入下降，為控制成本減少相應支出。
2、項目支出預算111176.93萬元，比2018年122672.08萬元減少11495.15萬元，下降9.37%，主要是2018年項目支出使用項目結(jié)余資金25565萬元。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019年項目支出的方向和重點是做好新形勢下宣傳思想工作，圍繞重要事件、重要節(jié)點做好重大主題宣傳報道。做強做優(yōu)節(jié)目創(chuàng)作和內(nèi)容生產(chǎn)，進一步提升媒體傳播力、引導力、影響力和公信力。保障安全播出，舉辦系列公益性文化活動。
2019年我臺項目支出合計111176.93萬元。主要包括：北京衛(wèi)視、卡酷少兒等頻道衛(wèi)星落地覆蓋項目、冬奧冰雪項目版權(quán)引進和節(jié)目制作項目、和北京電臺播出音頻系統(tǒng)安全改造等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京廣播電視臺部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算24.36萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少0.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)16.95萬元，與2018年預算數(shù)持平，2019年因公出國(境)費用主要用于北京國際電影節(jié)外事管理項目。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)0萬元，與2018年預算數(shù)持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)7.41萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，與2018預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)7.41萬元，其中：公務用車加油3.93萬元，公務用車維修1.26萬元，公務用車保險1.26萬元，其他0.96萬元。比2018預算數(shù)7.8萬元減少0.39萬元，原因是厲行節(jié)約，壓縮公務用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京廣播電視臺部門政府采購預算總額28235.897452萬元，其中：政府采購貨物預算5800.756192萬元，政府采購工程預算1400萬元，政府采購服務預算21035.14126萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目20個，占全部預算項目38個的52.63%。填報績效目標的項目支出預算90196.39804萬元，占全部項目支出預算的95.03%。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額909,169.66萬元，其中：車輛722臺，17,000.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1,500臺(套)、246,969.70萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8臺(套)、2,725.06萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設適應新媒體多維協(xié)同傳播需求和流程的綜合信息系統(tǒng)平臺，打造以廣播電視移動端音視頻為載體的新型主流媒體。
第二部分 北京廣播電視臺2019年部門預算報表