目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心是根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》(京政辦發(fā)[2006]6號)組建的，負責(zé)本市市屬公園管理的事業(yè)單位。
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公園管理中心所屬18個二級預(yù)算單位，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個；全額撥款事業(yè)單位3個；差額管理事業(yè)單位14個。
主要職責(zé)：
1.負責(zé)管理市屬公園和所屬機構(gòu)，組織落實有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂工作。
2.負責(zé)市屬公園和所屬機構(gòu)管理方式、管理制度、運行機制等問題的研究，并提出對策建議。
3.負責(zé)指導(dǎo)市屬公園和所屬機構(gòu)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)、科技等方面的工作，并監(jiān)督實施。
4.負責(zé)統(tǒng)籌調(diào)整和配置市屬公園和所屬機構(gòu)國有資產(chǎn)，并對市屬公園和所屬機構(gòu)使用和處置國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理；負責(zé)監(jiān)督管理市屬公園和所屬機構(gòu)固定資產(chǎn)投資項目的組織實施工作。
5.負責(zé)市屬公園和所屬機構(gòu)的財務(wù)管理和審計工作。
6.負責(zé)市屬公園和所屬機構(gòu)的勞動、組織人事管理工作。
7.負責(zé)市屬公園和所屬機構(gòu)安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、文物安全、消防和社會治安綜合治理工作。
8.負責(zé)市屬公園和所屬機構(gòu)黨群工作，精神文明建設(shè)和維護穩(wěn)定等方面的工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公園管理中心部門事業(yè)編制7756人，實際6479人；聘用人員403人。
離退休人員5787人，其中：離休68人，退休5719人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算313704.48萬元，比2018年278961.10萬元增加34743.38萬元，增長12.45%。其中：財政撥款209657.04萬元，比2018年198437.04萬元增加11220.00萬元,主要是根據(jù)本部門業(yè)務(wù)工作實際需求，調(diào)整了部分行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算13162.21萬元，比2018年4162.67萬元增加8999.54萬元，繼續(xù)加大存量資金盤活力度；其他資金90885.23萬元，比2018年76361.38萬元增加14523.85萬元，增加主要是部分跨年結(jié)轉(zhuǎn)使用項目。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算214277.91萬元，占總支出預(yù)算68.31%，比2018年190460.02萬元增加23817.90萬元，增長12.51%，主要是根據(jù)本部門業(yè)務(wù)工作實際需求，調(diào)整了部分行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)，以及落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策；項目支出預(yù)算78870.99萬元，比2018年72951.04萬元增加5919.95萬元，增長8.11%，主要是部分跨年結(jié)轉(zhuǎn)使用項目；其他支出20555.58萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算主要支出緊扣市委市政府2019年決策部署，以服務(wù)保障新中國成立70周年慶?；顒訛橹骶€，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，大力加強服務(wù)“四個中心”功能建設(shè)，提高“四個服務(wù)”水平，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅定信心，奮發(fā)有為，牢牢把握新時代中心的職責(zé)與使命，全力推動中心工作高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)提高人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立70周年。
主要情況是：
(一)高水準(zhǔn)推出“禮贊京華—北京古典名園文物特展”。充分發(fā)揮歷史名園文化資源優(yōu)勢，推出市屬公園文物藏品特展，全方位展示歷史名園科學(xué)保護成果，宣傳弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
(二)深挖歷史文化內(nèi)涵，穩(wěn)步落實全國文化中心保護建設(shè)任務(wù)。以中軸線申遺保護、“西山永定河文化帶”、“大運河文化帶”建設(shè)為重點，積極推進頤和園知春亭、福蔭軒、畫中游、香山靜宜園二十八景(二期)等修繕工程。開展天壇內(nèi)壇墻及壇門(泰元門)、中山來今雨軒舊址等10余項修繕工程，進一步加大古建科學(xué)保護力度。加強園林文化與遺址保護研究，完成“三山五園”水利文化遺產(chǎn)調(diào)研，提出區(qū)域水利文物遺址保護對策建議。
(三)縱深推進騰退區(qū)域開放利用，持續(xù)擴大市屬公園游覽空間。積極鞏固兩規(guī)修編成果，完成重點區(qū)域公園“兩規(guī)”報批。堅持留白增綠、因地制宜，完成天壇機械廠環(huán)境整治提升，開放北海萬佛樓大佛殿遺址，整修景山觀德殿院落，新增4.41萬平方米綠化及開放面積，實現(xiàn)疏解騰退區(qū)域后續(xù)利用惠澤民生。啟動景山少年宮回收區(qū)域(二期)考古勘察，完善方案設(shè)計，完成環(huán)境整治，適時開展新聞策劃和社會宣傳，為后續(xù)利用奠定基礎(chǔ)。
(四)著力加強游客流量管控，持續(xù)推進公園精品建設(shè)。總結(jié)預(yù)約限流試點經(jīng)驗，全面固化管控機制，完善熱點公園等重點活動期間游客流量管控措施。為保障國慶游園、重點公園游客流量管控做足準(zhǔn)備，實現(xiàn)預(yù)約限流“一園一方案”、“一園一目標(biāo)”。落實市政府“四降”要求，核心區(qū)市屬公園有效控制客流總量和團體游客數(shù)量。統(tǒng)籌公園票務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，完成項目立項前期工作。實施動物園(南門)、玉淵潭電子票務(wù)建設(shè)，進一步夯實票務(wù)上網(wǎng)、預(yù)約限流硬件基礎(chǔ)。大力提升公園綜合服務(wù)水平。做好老年人服務(wù)保障及數(shù)據(jù)統(tǒng)計等管理工作。深入推進四項服務(wù)設(shè)施規(guī)范行動，實施北海、天壇、中山服務(wù)設(shè)施改造提升項目。完成頤和園西區(qū)及耕織圖廣播系統(tǒng)建設(shè)、天壇給水管網(wǎng)、香山南山基礎(chǔ)設(shè)施、陶然亭全園路燈、植物園海棠登錄中心溫室及實驗室等改造項目。落實“廁所革命”，提升改造頤和園、天壇、北海、植物園、陶然亭、玉淵潭6家公園8處廁所，實現(xiàn)市屬公園廁所升級改造全覆蓋。全面完成植物園大溫室、香山索道、園林學(xué)校風(fēng)雨操場等改造工程前期工作，為后續(xù)項目落地夯實基礎(chǔ)。開展公園智慧管理調(diào)研，制定公園智慧管理規(guī)劃。結(jié)合北京大數(shù)據(jù)行動計劃目標(biāo)任務(wù)，建立健全大數(shù)據(jù)推進工作機制，組織開展兩級大數(shù)據(jù)培訓(xùn)，形成初步指導(dǎo)意見，持續(xù)提升“智慧公園”建設(shè)管理水平。嘗試建立“市屬公園文明引導(dǎo)員”統(tǒng)一管理平臺，統(tǒng)籌首都學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站(崗)、社會志愿者、團員青年志愿者等力量，共同開展文明游園服務(wù)保障活動，參與治理不文明游園引導(dǎo)行動，拓展“公園之友”品牌，促進公園“共建共治共享”。
(五)重點打造“我們的節(jié)日”傳統(tǒng)節(jié)慶游園活動，著力推動公園文化品牌創(chuàng)新發(fā)展。結(jié)合全年7個傳統(tǒng)節(jié)日習(xí)俗及市屬公園特點，加強環(huán)境氛圍營造，統(tǒng)籌策劃，推出市民游客喜聞樂見的節(jié)日主場活動，融合文化“一園一品”調(diào)研成果，進一步豐富“一園一品”文化活動，不斷提升公園活動吸引力。圍繞四季版塊、重點節(jié)點、主題策劃，開展多媒體、全方位的立體宣傳，弘揚歷史名園文化，講好北京公園故事。全面完成景山壽皇殿展覽展陳，實現(xiàn)景區(qū)全部開放。推出頤和園耕織圖主題文化展，打造愛國主義教育新品牌。升級改造北海濠濮間展陳設(shè)施，改善文物展覽環(huán)境，提升游覽感受。深化園博館展示平臺作用，推出“海上絲綢之路文物展”等4項特色臨展，弘揚文化自信。做大做強頤和園、天壇、北海、景山晚間游覽項目。舉辦市屬公園冰雪游園會，搭建群眾冰雪活動平臺，打造市屬公園冰雪活動新名片。不斷提升市屬公園紅色文化宣傳教育水平，有的放矢地在紅色文化挖掘、宣傳教育引導(dǎo)、動員社會力量等方面，開展好相關(guān)工作。持續(xù)創(chuàng)新中心“4+100”及“一園一品”科普品牌，在動物園、植物園開展新媒體科普游園試點，豐富游園體驗。選派北海代表中心赴上海參加全國第十三屆菊花展覽會，全面展示菊花養(yǎng)護技藝，力爭取得優(yōu)異成績。
(六)積極落實公園“大文創(chuàng)”理念，進一步擴大文創(chuàng)品牌市場影響力。持續(xù)加大文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)力度，開展文創(chuàng)產(chǎn)品大賽及產(chǎn)品設(shè)計征集，形成突顯公園文化價值和自身特色的系列產(chǎn)品。著力擴大線上銷售平臺和宣傳渠道，多維度提升市屬公園文創(chuàng)品牌市場影響力。
(七)加大自然生態(tài)景區(qū)建設(shè)力度，不斷提高公園景觀環(huán)境品質(zhì)。擴大苔草、二月蘭等本地鄉(xiāng)土地被植物種植范圍，在陶然亭、紫竹院、玉淵潭試點建成自然生態(tài)主題觀賞區(qū)，結(jié)合“增彩延綠”示范區(qū)、良種基地建設(shè)、景觀提升改造工程，打造層次多變、色彩豐富的季節(jié)性生態(tài)景觀。更新頤和園、北海等5家公園大型游船及電瓶游船等，全面減少船只污染排放，守護綠水青山。持續(xù)做好楊柳飛絮治理、科技攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化。改造提升紫竹院筠石苑、玉淵潭南山觀櫻等景觀環(huán)境。持續(xù)推進園林綠化垃圾循環(huán)利用，推廣新型技術(shù)設(shè)備，實現(xiàn)垃圾循環(huán)利用。開展城市綠地生態(tài)系統(tǒng)科學(xué)觀測研究站建設(shè)，打造高水平城市綠地生態(tài)系統(tǒng)研究高地，為市屬公園及全市自然生態(tài)景觀建設(shè)提供技術(shù)支撐。強化頂層設(shè)計，全面開展可移動文物整理及信息采集，加快文物、古建、古樹名木信息化管理平臺建設(shè)，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)測及數(shù)字化管理。深化古樹名木基因庫建設(shè)，繼續(xù)選取京津冀三地及全國具有生物、歷史、文化價值的古樹名木，開展無性繁殖研究。積極推進“三室一中心”建設(shè)，研究創(chuàng)建國際科技合作基地，不斷推動科技創(chuàng)新平臺發(fā)展。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市公園管理中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市公園管理中心本級機關(guān)、中共北京市公園管理中心黨校、中國園林博物館籌備辦公室、北京市園林學(xué)校、北京市公園管理中心后勤服務(wù)中心5個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算95.22萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少5.64萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)13.70萬元，比2018年預(yù)算數(shù)13.71萬元減少0.01萬元，與2018年基本持平；2019年因公出國(境)費用主要用于中國園林博物館出訪韓國等方面。中國園林博物館擬于2019年8月在韓國景福宮舉辦“中國園林圖片展”展覽；展覽需通過出訪交流、實地查看、溝通學(xué)習(xí)的途徑確定場地和展出形式，參與展覽布撤展及展覽發(fā)布活動。希望通過展覽更好的促進中韓文化交流，加強彼此了解，為中韓世代友好做出貢獻。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)5.11萬元，比2018年預(yù)算數(shù)7.00萬元減少1.89萬元，主要原因：落實中央及我市關(guān)于厲行節(jié)約的工作要求，加強公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于園博館職工食堂接待館方活動、招待等按食堂標(biāo)準(zhǔn)用餐；公園中心本級接待同行業(yè)合作洽商等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)76.41萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)31.47萬元，比2018預(yù)算數(shù)33.92萬元減少2.45萬元，主要原因：2018年中心為落實國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車淘汰更新2輛公務(wù)用車購置費，2019年為更新1輛大客車購置費；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)44.94萬元，其中：公務(wù)用車燃油19.34萬元，公務(wù)用車維修10.33萬元，公務(wù)用車保險10.67萬元，其他4.60萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)46.23萬元減少1.29萬元，主要原因：公務(wù)用車制度改革，各單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出，在2018年嚴(yán)控公務(wù)用車燃油支出基礎(chǔ)上更加嚴(yán)控各項支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市公園管理中心政府采購預(yù)算總額46331.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10404.27萬元，政府采購工程預(yù)算20770.79萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15156.09萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市公園管理中心本級機關(guān)等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算311.27萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目102個，占全部預(yù)算項目308個的33.12%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算25745.22萬元，占全部項目支出預(yù)算的75.57%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額278535.65萬元，其中：車輛234臺，4300.22萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備91臺(套)、21581.34萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備30臺(套)、6659.82萬元。
六、名詞解釋
“4+100”科普活動品牌：“4”即，科普游園會、生物多樣性保護科普宣傳月、科普夏令營、園林科普行；“100”即，中心系統(tǒng)開展的百項科普活動。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表