目錄
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
依據(jù)《地方志工作條例》、《北京市實施<地方志工作條例>辦法》和《北京市人民政府關(guān)于成立市地方志編纂委員會和印發(fā)市地方志工作規(guī)劃綱要的通知》(京政發(fā)〔1988〕98號)，北京市地方志編纂委員會辦公室為負責(zé)本市地方志工作的市政府直屬事業(yè)單位。根據(jù)《關(guān)于批準市知識產(chǎn)權(quán)局等事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理的通知》(京人發(fā)〔2006〕90號)，實行參照中華人民共和國公務(wù)員法管理。北京市地方志編纂委員會辦公室內(nèi)設(shè)機關(guān)黨委、秘書處(人事處)、市志指導(dǎo)處、區(qū)縣志指導(dǎo)處、研究室、宣傳培訓(xùn)處、開發(fā)利用處、年鑒指導(dǎo)處8個處室，下屬2個二級預(yù)算單位，分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情信息中心)，皆為正處級全額撥款事業(yè)單位，其中的北京市方志館(北京地情信息中心)為納入北京市規(guī)范收入管理的事業(yè)單位。
北京市地方志編纂委員會辦公室的主要職責(zé)是：
1、擬訂本市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，并組織實施和監(jiān)督。
2、制訂本市地方志書、地方綜合年鑒編纂規(guī)范和標準。
3、組織編纂本市地方志書和綜合年鑒，并負責(zé)組織審查驗收。
4、搜集、整理、保存北京地方志資料，組織整理北京地區(qū)舊志，推動方志理論研究。
5、組織開發(fā)利用地方志資源，開拓社會用志途徑。
6、組織開展地方志宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
7、指導(dǎo)北京地方志學(xué)會的工作。
8、承辦市政府及北京市地方志編纂委員會交辦的其他事項。
北京年鑒社的主要職責(zé)是:負責(zé)《北京年鑒》的編輯、出版、發(fā)行工作；負責(zé)指導(dǎo)區(qū)縣及市屬修志單位編輯區(qū)縣年鑒及專業(yè)年鑒；負責(zé)指導(dǎo)、組織修志單位年鑒的協(xié)作交流工作。
北京市方志館(北京市地情信息中心)的職責(zé)是：從事地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供咨詢、借閱等服務(wù)，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市地方志編纂委員會辦公室部門事業(yè)編制71人，實際66人；聘用人員4人。離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入情況：2019年收入預(yù)算4622.56萬元，比2018年4070.96萬元增加551.60萬元，增長13.55 %。其中：財政撥款4559.81萬元，比2018年3867.20萬元增加692.61萬元，增長原因主要是項目經(jīng)費增加；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1.73萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算60.09萬元，與2018年131.98萬元減少71.89萬元；其他資金0.67萬元，比2018年71.53萬元減少70.86萬元，主要原因是非財政撥款收入減少。
(二)2019年支出情況：基本支出預(yù)算2230.30萬元，占總支出預(yù)算48.25%，比2018年1985.77萬元增加244.53萬元，增長12.31%。主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標準所致。(二)項目支出預(yù)算2392.26萬元，比2018年2085.20萬元增加307.06萬元，增長14.73%，增長原因：根據(jù)《全國地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2015-2020年)》和落實《北京市地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2016-2020年)》，要求2019年修志業(yè)務(wù)向縱深拓展，新增了地方志立法和標準化工作，項目經(jīng)費預(yù)算隨之增長。2019年部門預(yù)算項目主要用于北京地名志編修、二輪志書出版、基層修志，方志館業(yè)務(wù)及運行維護等方面的支出。
三、主要支出情況
2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關(guān)鍵之年，也是完成《全國綱要》和《北京綱要》"兩全目標"(全面完成二輪修志規(guī)劃任務(wù)，實現(xiàn)市、區(qū)兩級地方綜合年鑒全覆蓋)的攻堅之年，北京市地方志編纂委員會辦公室將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對北京重要講話精神，認真貫徹落實市委市政府和中國地方志指導(dǎo)小組辦公室各項工作部署，全面落實《全國綱要》和《北京綱要》各項目標任務(wù)，推進全國文化中心建設(shè)年度工作任務(wù)，圍繞中心服務(wù)大局，繼續(xù)發(fā)揮好地方志存史、育人、資政功能。
1.扎實推進全國文化中心建設(shè)各項任務(wù)。按照全國文化中心建設(shè)各小組規(guī)劃，編纂完成《大運河商貿(mào)史料叢書》；21部國家級傳統(tǒng)村落志全部定稿，部分實現(xiàn)出版；舉辦三個文化帶主題論壇及論壇文集出版；在第十四屆文博會上舉辦長城文化展；開展《永定河志》前期調(diào)研，推動全國文化中心建設(shè)取得新進展。
2.全力推動二輪修志工作。繼續(xù)加大組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促檢查力度，70部《北京志》分志基本進入終審環(huán)節(jié)，計劃終審24部、出版13部；18部區(qū)縣志計劃全部通過終審實現(xiàn)出版，確保到2020年順利完成第二輪修志規(guī)劃任務(wù)。
3.不斷拓展志鑒編修范圍。積極組織指導(dǎo)市級部門啟動編纂專業(yè)志、部門志，按計劃推進《北京抗日戰(zhàn)爭志》《北京市地名志》等重點志書編纂工作，弘揚北京悠久歷史文脈；大力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志編修工作，推進地方志工作向基層延伸。在實現(xiàn)市區(qū)兩級綜合年鑒全覆蓋的基礎(chǔ)上，著力打造國家級、市級精品年鑒；編纂出版《北京日記》《北京月志》，忠實記錄首都改革發(fā)展生動實踐。在組織編纂《北京年鑒》的基礎(chǔ)上，繼續(xù)編纂簡本、英文版、市民生活年鑒，面向不同群體講好北京故事；編纂出版《京津冀概況》，服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展。
4.多舉措開發(fā)利用地方志資源。繼續(xù)開展方志文化"六進"工作，通過方志文化宣講團向公眾展示北京文化的魅力。翻譯出版《北京奧運會志》《中關(guān)村志》等志書，辦好各類展覽和"京華講壇"，為公眾提供更加豐富的公共文化服務(wù)。
5.不斷健全地方志工作體制機制。開展地方志立法調(diào)研，為地方志事業(yè)發(fā)展提供法制保障。開展地方志標準化建設(shè)工作，為地方志事業(yè)發(fā)展提供質(zhì)量保障。開展地方志智庫平臺建設(shè)，為地方志事業(yè)發(fā)展提供人才保障。
四、"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市地方志編纂委員會辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市地方志編纂委員會辦公室、北京年鑒社和北京市方志館3個預(yù)算單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算29.49萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算30.21萬元減少0.72萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)15.68萬元，與2018年預(yù)算數(shù)15.68萬元持平。2019年因公出國(境)費用主要用于調(diào)研國外館藏的志書建設(shè)，借鑒國際先進經(jīng)驗，促進方志館建設(shè)。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)1.46萬元，比2018年預(yù)算數(shù)1.53萬元減少0.07萬元。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市地方志系統(tǒng)人員來我辦及北京市方志館調(diào)研交流工作。主要是厲行節(jié)約，嚴控接待標準和人次。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)12.35萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)12.35萬元，其中：公務(wù)用車加油6.55萬元，公務(wù)用車維修2.10萬元，公務(wù)用車保險2.10萬元，其他1.60萬元。比2018預(yù)算數(shù)13.00萬元減少0.65萬元,主要是優(yōu)化用車管理制度、倡導(dǎo)綠色出行，壓縮經(jīng)費開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市地方志編纂委員會辦公室政府采購預(yù)算總額1322.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.20萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1304.85萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
北京市地方志編纂委員會辦公室1家為參公管理事業(yè)單位，2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算130.22萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目12個，占全部預(yù)算項目39個的30.77%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1486.66萬元，占全部項目支出預(yù)算的62.14 %。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年底,北京市地方志編纂委員會辦公室固定資產(chǎn)總額36273666.74萬元,其中:車輛5臺,119.24萬元;沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備,沒有單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
(一)"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表